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patience
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
2333
李伟老师
可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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安叔老师
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3706
王苗苗老师
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
云峰老师
同学你好/ 查看全部回复
2117
清岚
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
2463
甘老师
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3864
杨老师
原则上不可以 查看全部回复
3431
易老师
启用在建工程科目 查看全部回复
4467
刘老师
可以,正常发放据实申报 查看全部回复
4298
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4517
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
夏老师
税局代开发票 查看全部回复
3967
哈哈老师
不能 查看全部回复
3480
小黑
工资可以计入开办费 查看全部回复
4435
Annina老师
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
andy老师
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
576
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
448
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
883
杨老师.
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
894
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
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分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
跨月了么 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
763
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
526
个人给公司打款? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1518
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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对方是个人么 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1699
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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不对 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
888
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1478
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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什么补贴 查看全部回复
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正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1629
颜老师
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
1743
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
按发票内容入账 查看全部回复
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可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
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可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1105
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1227
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1783
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1352
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
717
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1163
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
1675
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1935
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1920
按发票 查看全部回复
3296
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1959
是的,汇算清缴的时候需要纳税调增 查看全部回复
1325
报销什么的款项 查看全部回复
2109
你好, 查看全部回复
1028
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1575
需要 查看全部回复
1389
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1531
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2017
1881
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
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