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高老师
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8052
哈哈老师
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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Annina老师
关税有个专门的报关系统 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你好,如果月末结转到这个科目,只看这个科目就可以 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
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8487
李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5229
andy老师
您好,问问题请先把问题说对了 查看全部回复
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你好,个人所得税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
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对方为什么不要发票 查看全部回复
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你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3720
李伟老师
建议是谁支出的费用谁报销,避免不必要的麻烦 查看全部回复
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你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5288
也可以在网上申请的 查看全部回复
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符合上面的业务,可以采用简易计税 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号)规定:退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 查看全部回复
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财务报表按照账上数据申报 查看全部回复
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你好,没有具体要求,但税局对行业税负率可能有个范围 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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你好 查看全部回复
开的什么内容? 查看全部回复
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报表记账软件里面有的 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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六月份的工资合并到七月份一起申报纳税。 查看全部回复
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是的,可以的 查看全部回复
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比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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你好,根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
4790
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4933
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4911
是的 查看全部回复
4736
而已老师
未开票收入 查看全部回复
3919
不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
4882
具体什么服务? 查看全部回复
4691
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
6270
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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动产租赁是13% 查看全部回复
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这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
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这个具体要以当地社保局为准 查看全部回复
4245
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3148
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6114
10月申报扣税 查看全部回复
4164
查看库存商品明细账 查看全部回复
4233
4635
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
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符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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税报正确了没有? 查看全部回复
3169
专属是什么? 小规模可以开增值税专用发票的 查看全部回复
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为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
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一般纳税人的话一般是9%的 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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一般纳税人是6% 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
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个税申报填写收入的时候是填写应发工资数的 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
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普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6731
6330
对公转账 查看全部回复
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看企业情况,一般分开做 查看全部回复
5215
上个月账务、税务不动 查看全部回复
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劳务派遣单位申报个税 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
5784
所有的账簿 总账 明细账 记账凭证 发票 税控盘等 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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对的,但是遇到节假日顺延,有些小税种可能是10号前申报,还是注意您当地的申报期限 查看全部回复
5601
是的,13% 查看全部回复
6801
你好,你确认下是申报成功了吗? 查看全部回复
6063
你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10538
账上工资还是按月计提的,发放工资的话如果一起发就一起报 查看全部回复
5801
你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
5578
你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
5031
这个一般自己在税务局网站的下载里面就可以下载空表的,如果实在找不到税务局应该也是可以提供的。 查看全部回复
5223
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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你申报的时候交个税了吗? 查看全部回复
5268
如果你操作都没有问题,打税局客服电话 查看全部回复
10121
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5861
是根据开票情况填写增值税的报表的 查看全部回复
5262
税务师晓雨
填0申报就好 查看全部回复
6102
悠悠老师
可以更正。但过期申报,有些地区要去前台(大厅)办理。具体咨询当地税务。 查看全部回复
8870
不用 查看全部回复
5693
1、社保是不允许代缴的,要么当自己的员工,正常申报工资个税。这样看着规范一些。2、如果不当自己的员工,在税局申报了相关人员的社保,并且不申报个税,这个不合常规,如果被查,自己看着办 查看全部回复
53914
现在已经过了正常的申报时间了 查看全部回复
5869
销售货物税率13% 查看全部回复
5870
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6231
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6193
劳务费一般都是先代扣个税才去开票呢,不过各地税务局政策可能也有差别 查看全部回复
5062
需要填手机号码 查看全部回复
4653
不需要的,保险公司已经代扣了 查看全部回复
6462
做账正常做,多交的没退回来的留抵。下次申报先扣留抵 查看全部回复
4329
是的,工资是发放的次月申报的。 查看全部回复
5143
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