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哈哈老师
正常入账,是找的临时工吗 查看全部回复
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Icy 何
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4098
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
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不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
小福老师
是的 查看全部回复
3343
关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
7000
小梦老师
这个没有要求哟,这个要结合您企业季度收入不超45万,可免增值税 查看全部回复
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同学 你好 按照劳动法相关规定,工资发放周期最长不超过1个月。且企业发放工资时,需要按照税法规定代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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同学,请问是什么专户? 查看全部回复
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分开付款清楚点 查看全部回复
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Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
3544
莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
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请问对方给你们提供的劳务是给你们生产产品,还是工程施工,还是? 查看全部回复
3199
Afei老师
接着以前的账继续做 查看全部回复
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橘子
同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
4270
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
安叔老师
就是公司名义的印花税,分住宅和商业办公性质不同金额不同 查看全部回复
3662
是的,要保持一致 查看全部回复
4317
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
5043
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4545
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8162
现在是1% 查看全部回复
3896
原则上还是计入损益,如果是和销售有关,计入销售费用-差旅费 查看全部回复
3096
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
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同学 请先确认一下计税基础是否一致哦 查看全部回复
4257
Amy老师
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4977
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3002
冯冯
你写完整版啊,5000的工资,然后扣社保公积金,再计算所得税,0申报 查看全部回复
4905
高老师
参考这个处理 查看全部回复
3565
您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
3444
Summer
销售合同一般是销售方出具的,根据合同,出库单等开具销售发票。 查看全部回复
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可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
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这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5634
对合同没有影响 查看全部回复
4508
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2933
可以 查看全部回复
3685
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5202
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
真实交易就可以开票,虚开发票的不行 查看全部回复
4286
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
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别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
4161
只要是正常作废就没事 查看全部回复
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与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5126
金融服务 查看全部回复
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建筑服务 查看全部回复
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比如你一月份签合同那么在二月份征期结束前申报,那么没申报就从征期结束开始计算滞纳金。另外需要看你印花税的申报方式和期限。 查看全部回复
3413
这是以上业务需要填写备注的,您如果没有以上业务,客户又没有要求,可以不填写备注 查看全部回复
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你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
张瑞峰
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
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不能这么做,没有真实业务不就是虚开发票吗 查看全部回复
3665
是的,公司是需要申报并代扣代缴个税的,当然有些地区税务局会代收个税 查看全部回复
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您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
这个和营业范围不符的,税务那里有可能预警的 查看全部回复
2573
操守为重
是一起开 查看全部回复
4052
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3917
可以说的具体一点吗 查看全部回复
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按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
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如果是建筑劳务属于建筑服务,如果是劳务派遣属现代服务,如果是维修劳务按维修劳务 查看全部回复
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如果经营范围没有这一项,去税务局代开 查看全部回复
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您是小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
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只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
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您是在算增值税吗? 查看全部回复
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如果是真实的业务,也符合开票条件,您后续可以签订一个补充合同,至于发票金额按照实际业务开具就可以,第三方出具的审定表可以根据你们内部的情况决定。 查看全部回复
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这个只能你们自己协商了,如果对方不肯开红字发票,那只能修改合同了 查看全部回复
4425
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
venus老师
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
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计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
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可以的,需要您先把之前的的基本户注销,因为一个公司只能有一个银行基本账户。您如果业务需要不同的银行的话,建议可以开立其他银行的一般账户 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai工程施工 查看全部回复
4395
公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
6631
委托代理属于服务业 查看全部回复
3585
记入到管理费用-宣传费里面 查看全部回复
3072
融资租赁合同按照借款合同交,经营租赁按照财产租赁合同交 查看全部回复
4239
知道是什么原因吗? 查看全部回复
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依据 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 离岸服务外包业务,包括信息技术外包服务(ITO)、技术性业务流程外包服务(BPO)、技术性知识流程外包服务(KPO),其所涉及的具体业务活动,按照《销售服务、无形资产、不动产注释》相对应的业务活动执行。 10.转让技术。 (四)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 查看全部回复
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以出让或转让方式有偿取得土地使用权的,应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税;合同未约定交付土地时间的,由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。 查看全部回复
3856
先按照五元贴花,后期有金额了再缴纳印花税 查看全部回复
4513
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3292
扣除个税之前是1050元 查看全部回复
25184
你没有事前申请 查看全部回复
4003
总的收入对应的总的成本是不变的,如果你们是工程类的,你可以按照总收入的百分比确认对应的成本,最后完工的时候,确认总成本,把成本调整成实际数就可以 查看全部回复
4053
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
4013
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4828
总数量能对的上就行 查看全部回复
只要是真实业务就可以开票 查看全部回复
4170
和职工工资一样,做表,批量支付。 查看全部回复
3435
现在不免税 查看全部回复
4107
一般预扣预缴时不超4000,减除费用800,(3000/1.01-800)*0.2=434.06元 查看全部回复
3720
需要缴纳印花税 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2836
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
现在小规模个体户开票是1% 查看全部回复
10906
3449
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3560
客户要求是要开发票附带清单吗? 查看全部回复
业务部门提的比例是合同金额的比例还是税率 查看全部回复
3214
咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
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