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微尘
您具体业务是什么 查看全部回复
3771
张老师
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4934
李伟老师
这个应该是公司内部的表格,您根据公司实际业务制作 查看全部回复
3938
高老师
你对照下 查看全部回复
4786
筱粒老师
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4913
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
Annina老师
让对方出具一个代付说明 查看全部回复
3885
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3212
清岚
建议和挂靠方签个补充协议 资金到对方账户上时 可以考虑计算资金占用利息冲抵应上缴的挂靠费 查看全部回复
7004
如果符合小额零星支出的可以的 查看全部回复
6007
不需要 查看全部回复
4363
揭老师
不用 带复印件 查看全部回复
3930
不可以的 查看全部回复
3576
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
mila老师
根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题的规定>的通知》(国税发[1994]89号)规定,工资、薪金所得是属于非独立个人劳务活动,即在机关、团体、学校、部队、企事业单位及其他组织中任职、受雇而得到的报酬;劳务报酬所得则是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬。两者的主要区别在于,前者存在雇佣与被雇佣关系,后者则不存在这种关系。 查看全部回复
7175
安叔老师
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4251
venus老师
没法操作,同学,现在就是以票控税 查看全部回复
3745
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4187
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
可以开一张发票的 查看全部回复
5826
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6704
签订合同按照合同价算可变现净值=4800-400=4400小于账款价值4500,减值100 查看全部回复
3090
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4351
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5304
开负数发票 查看全部回复
3553
周老师
1、发出商品:借:应收账款—甲公司124300 dai:主营业务收入110000 dai:应交税金---应交增值税----销项税14300 结 转销售成本 借:主营业务成本80000 dai库存商品80000 查看全部回复
3959
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5222
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4421
哈哈老师
九个点 查看全部回复
3056
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
andy老师
你好,因为对于亏损合同,还执行的话,标的物减值的,要先计入减值 查看全部回复
4175
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3690
一般纳税人吗? 查看全部回复
2533
开票是根据业务开的 查看全部回复
3214
不能退 查看全部回复
6835
软件发票,维修发票 查看全部回复
4110
按道理和a签的合同,付款也开了委托的,应由a开票,但是这里事实上是b付款,b开票,看看劳务合同可以直接和b签订 查看全部回复
4856
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
5010
工程所在地 查看全部回复
7756
大宁老师
固定资产录入日期是什么时候? 查看全部回复
4618
张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
6038
自己开票 查看全部回复
3874
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
如果是总分公司间签订的运输合同,总分公司需要交印花税 查看全部回复
3526
若鱼老师
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
购买方呢 查看全部回复
3497
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5227
对的。 查看全部回复
4399
不可以,因为有仲裁协议未在法院开庭前说明,法院继续受理 查看全部回复
2786
夏老师
业务招待费 查看全部回复
3337
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
4803
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3903
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3417
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4716
是的 查看全部回复
4083
目前优惠税率1% 查看全部回复
3719
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
个体户自己不可以开专票。个体户发生增值税应税行为、需要开具专用发票时,可向主管税务机关申请代开。代开增值税专用发票需要的资料如下: 一、国税税务登记证副本原件; 二、申请代开增值税专用发票审批表一式两份; 三、公章; 四、发票专用章; 五、购货方一般纳税人资格证明复印件; 六、税务需要的其他资料。 查看全部回复
6339
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
如果你是一般纳税人且收到的是专票,专票进项税额可以抵扣。 查看全部回复
8176
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5434
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
20461
如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
3866
那签劳务合同 查看全部回复
5127
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5469
可以 查看全部回复
4357
出资协议,评估报告,无形资产相关证明 查看全部回复
5260
最好是签订合同 查看全部回复
3832
如果两个公司之间没有实际业务,转账款项可以计入往来科目 查看全部回复
2513
可以入账,但不能税前扣除。但500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以税前扣除 查看全部回复
3768
可以找税务局去代开发票 查看全部回复
4496
增值税1%,个人所得税20% 查看全部回复
4154
借:应付账款等 dai:银行存款等 查看全部回复
3328
没有一定的关系 查看全部回复
3095
其他有形动产经营租赁 查看全部回复
4566
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3459
按照施工进度开票 查看全部回复
4419
一般纳税人9% 查看全部回复
3547
需要申报增值税,附加税,印花税,水利建设基金和企业所得税等 查看全部回复
4433
自己在电子税务局发票代开模块输入具体金额可以看到具体税费种 查看全部回复
3531
可以入账,但是未取得发票,所得税汇算清缴时需要将这笔费用纳税调整。 查看全部回复
4387
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
大厅更正 查看全部回复
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3575
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7983
什么管理费呢 查看全部回复
4316
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9269
这个按理说不能同一个人 查看全部回复
4484
无效 查看全部回复
4043
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
3841
一般首页,金额页,盖章页 查看全部回复
3151
3292
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3856
Afei老师
如果购买的是劳保用品的计入的劳动保护费,如果是属于零食用于员工福利,计入职工福利费 查看全部回复
5629
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4369
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