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刘老师
会存在此种情况 查看全部回复
4825
小小
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3725
小黑
开专票不免 查看全部回复
3054
Annina老师
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3348
1% 查看全部回复
3816
绾绾
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2961
可以进该公司应付账款 查看全部回复
3068
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3534
微尘
直接输入原来发票的代码和发票号码就行 查看全部回复
4786
谭老师
技术服务 查看全部回复
3285
LD
看签订合同的性质缴纳印花税 查看全部回复
5765
发票根据业务来开 查看全部回复
3488
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4733
假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
3598
确定建造合同金额是否达到固定资产金额50%,也可以入长期待摊费用,摊销 查看全部回复
4172
需要 查看全部回复
6235
高老师
查看全部回复
3858
可以 查看全部回复
3405
你们开票的金额有没有扣掉手续费? 查看全部回复
3274
Yan
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9226
代开发票需要支付方代扣代缴个税 查看全部回复
3002
有预收账款的,借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
3995
合规经营的没有风险 查看全部回复
5026
签个结算协议 查看全部回复
4155
可以不预交 查看全部回复
3521
普票税号跟公司名字没错就好 查看全部回复
5929
安叔老师
肯定报A的个税的 查看全部回复
3654
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3245
是的 查看全部回复
2898
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4111
如果费用跟收入直接相关的,借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
2914
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
张老师
这个节能设备最后归对方所有吗? 查看全部回复
3755
填开票数据申报就好 查看全部回复
3797
如果有图上范围的合同需要交 查看全部回复
3907
有发票可以抵扣所得税 查看全部回复
4444
劳务费如果是个人的话,劳务费税率为20%。税法规定:劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 查看全部回复
3547
代开劳务发票可以税前扣除 查看全部回复
4348
张瑞峰
这属于虚开发票了,而且这么大的金额,不只是税务风险的问题,已经违反法律了 查看全部回复
4600
Alice老师
您好,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
3821
去B是税务局投诉 查看全部回复
4009
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3694
按劳务报酬申报 查看全部回复
3160
你们开给天猫? 查看全部回复
4212
你们是什么公司呢 查看全部回复
4115
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
需要签合同的签合同 查看全部回复
3484
3411
3851
4037
不可以,发票同时有正负数一般是有销售折让,你这种情况如果是全额退款的话可以开红字发票 查看全部回复
4442
筱粒老师
这是印花税的征税范围 查看全部回复
3754
不算,需要标注清楚 查看全部回复
5162
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13420
有结算单吗 查看全部回复
3190
大宁老师
小规模纳税人正常是3% 查看全部回复
4326
venus老师
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3112
如果是进货要销售出去,是的 查看全部回复
2969
发票可以用,入帐金额是5000 查看全部回复
3076
你方因什么业务付款呢? 查看全部回复
4978
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
1个点 查看全部回复
3456
按照之前做的凭证做负数凭证 查看全部回复
3188
进项按实际情况来 查看全部回复
4277
这个没有强制规定,一般不建议为同一人 查看全部回复
3655
做个项目的台账 查看全部回复
4055
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
与21年相同,适用3%减按1% 查看全部回复
3010
根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,不需要开具发票。 查看全部回复
3102
走工资薪金,申报个税 查看全部回复
2697
付款时计入往来科目 借:预付帐款等 dai:银行存款 收到发票后冲往来科目 查看全部回复
2745
2598
交通运输 查看全部回复
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3476
4039
联系管理员添加 查看全部回复
3518
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3308
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3164
可以要求那个公司的人去税务局代开 查看全部回复
6122
3856
0 查看全部回复
3359
(1)借款合同,适用税率为0.05‰。 (2)购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同等,适用税率为0.3‰。 (3)加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据合同、记载资金数额的营业账簿等,适用税率为0.5‰。 (4)财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同等,适用税率为1‰。 (5)因股票买卖、继承、赠与而书立“股权转让书据”(包括A股和B股),适用税率为1‰。 查看全部回复
3444
建筑合同的印花税在签订合同时贴花交纳,不论合同是否执行以及执行的程度如何,都需要交纳印花税。比如签订合同日期为2021年10月,印花税税款所属时间是2021年10月1日-2021年10月31日,则在下月申报期就需要申报交纳印花税。 查看全部回复
3910
发票发来看看 查看全部回复
3684
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
3008
借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3730
清岚
这个没有固定的答案,需要根据不同的数据进行测算, 查看全部回复
3161
对的 查看全部回复
3997
依据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》:“第四条 条例第二条所说的合同,是指根据《中华人民共和国经济合同法》。《中华人民共和国涉外经济合同法》和其他有关合同法规订立的合同。具有合同性质的凭证,是指具有合同效力的协议、契约、合约、单据、确认书及其他各种名称的凭证。” 若企业购买货物未签订合同,也无具有合同效力的协议、契约、合约、单据、确认书及其他各种名称的凭证,则无需缴纳印花税。 查看全部回复
14691
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
做费用 查看全部回复
5810
不分 查看全部回复
4822
没有影响 查看全部回复
5215
3113
账上可以做账进成本,没有发票所得税调增 查看全部回复
3040
建筑服务 查看全部回复
3665
你是定期定额,还是定率的 查看全部回复
3814
Icy 何
如果是截止到9月总的申报工资不超过45000元,全年不超过60000元,是不缴税的 查看全部回复
4699
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