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Annina老师
不能 查看全部回复
3717
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3897
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
哈哈老师
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6867
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
4626
账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7650
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
7011
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6147
可以开红字发票的 查看全部回复
4068
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5175
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4608
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
而已老师
您好 查看全部回复
4374
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5364
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
5031
悠悠老师
完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
6705
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5607
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4932
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4770
高老师
您好,可以 查看全部回复
5094
借:银行存款 dai:应收账款(预收账款) 查看全部回复
4563
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6435
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10683
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5877
确认收入 查看全部回复
5832
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5373
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4707
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8901
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7344
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
5004
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5823
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4248
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4554
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6498
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
9945
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6102
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3951
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4779
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5517
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5022
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4734
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5472
严格来说更正的不能用了 查看全部回复
5427
在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
5544
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4716
王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
7587
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6363
农民可以代开发票 查看全部回复
6021
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6795
最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5148
一次性结转 查看全部回复
4338
可以 查看全部回复
12087
暂估 查看全部回复
5130
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6075
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
6003
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
4581
复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
5013
分开开 产品是产品 安装是劳务 查看全部回复
5211
不用 查看全部回复
6822
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6660
不要发票的话,你们报无票收入就行 查看全部回复
5958
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5796
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9252
小月老师
你公司是经营什么 查看全部回复
9090
李伟老师
按照这个做就可以 查看全部回复
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5922
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5409
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
6093
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7119
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5985
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5310
汽车租赁费发票 查看全部回复
7542
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6120
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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