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哈哈老师
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
COCO老师
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4900
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3546
高老师
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
可以的 查看全部回复
3985
Annina老师
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5322
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5235
业务真实的,可以 查看全部回复
5551
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3663
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
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旅游服务发票 查看全部回复
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没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
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没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
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不能记入成本费用 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3470
你好,可以 查看全部回复
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你之前开发票了吗? 查看全部回复
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那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4106
进项转出 查看全部回复
4372
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5792
需要确认勾选 查看全部回复
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内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
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问题不大,是可以收的 查看全部回复
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借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3940
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3561
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3642
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5628
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4551
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
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申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
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你好,是采购货物的保险费? 查看全部回复
3279
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
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你好,是企业所得税吗? 查看全部回复
7228
把你手上的那联复印件盖发票专用章给对方入账 查看全部回复
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建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
6245
一般需要进转出的 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
业务真实可以走公账 查看全部回复
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你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
5570
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
你好 查看全部回复
3574
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
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只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
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可以抵扣 查看全部回复
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这是一种逃税行为 查看全部回复
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没有发票的,要么换供应商,要么所得税汇算成本调增,业务真实的,可以凭支票,合同、送货单,入库单做账 查看全部回复
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买卖发票不建议 查看全部回复
3917
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
什么发票 查看全部回复
3304
没问题,可以开 查看全部回复
3395
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3480
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
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纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
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你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
做进转出 查看全部回复
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8043
用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
具体什么业务? 查看全部回复
4031
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
4561
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4580
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
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如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
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你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5684
一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
3830
对方为什么不要发票 查看全部回复
3908
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
3702
直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
按照劳务费代开发票需要缴纳增值税1%,附加税12%,个人所得税20% 查看全部回复
5766
4595
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
4672
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4820
遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服 查看全部回复
4603
开具电子普票需要向税务申请税务UK才能开的 查看全部回复
6371
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