登录/注册
venus老师
对的 查看全部回复
3639
悠悠老师
看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。 查看全部回复
4248
税务师晓雨
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
大宁老师
减半的那个吗? 查看全部回复
4671
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
4962
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
4349
Afei老师
对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
3589
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5676
预收的是什么款,业务是什么 查看全部回复
3528
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
夏老师
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
有些银行的回单是没有注明单位和个人缴交的金额。你可上电子税务局,查看扣社保的明细。 查看全部回复
4706
潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
6043
最后一个改成销项税,就是对的 查看全部回复
3445
对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
3203
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8501
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4517
借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
3132
可以 查看全部回复
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
20151
现金支票吗,是可以取现的 查看全部回复
3350
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3496
高老师
你好,其中一单位以房租费用分割单及发票复印件作为入帐的原始凭证 查看全部回复
6740
王苗苗老师
银行存款和库存现金都变化了,肯定要做账 查看全部回复
2647
给什么都可以 查看全部回复
4005
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4513
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3785
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5728
你好,可以 查看全部回复
6138
陈米老师
项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
3803
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4232
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31425
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
4948
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
你好,其他收益 查看全部回复
3378
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3486
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5359
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3427
同学你的问题是什么 查看全部回复
3661
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4652
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4793
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4415
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46514
你好,如果是招待客户的计入业务招待费 查看全部回复
4303
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4516
4454
入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
同学按照应发工资 查看全部回复
3702
你好,福利费,公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据 查看全部回复
3582
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
可以抵扣的 查看全部回复
4357
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4111
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3949
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
同学医疗保险是缴费基数*对应的企业,个人比例 查看全部回复
3280
挂其他应付款 查看全部回复
5934
你们提供的是建筑服务,就开建筑服务类发票,销售的是材料就开材料发票 查看全部回复
4313
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3328
同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
4541
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
按照正常的开 查看全部回复
3766
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4326
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
8778
您应该是个人转让股权吧。个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税,税率20%。其中,合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费 查看全部回复
4234
Annina老师
要补 查看全部回复
3724
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3694
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6534
是不是超过了当地社会平均工资的2倍? 查看全部回复
5980
你好,材料成本差异账户用于核算企业各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记实际成本大于计划成本的差异额(超支额)及发出材料应负担的节约差异,以及调整库存材料计划成本时,调整减少的计划成本。 dai方登记实际成本小于计划成本的差异额(节约额)以及发出材料应负担的超支差异,以及调整库存材料计划成本时,调整增加的计划成本 查看全部回复
6779
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4173
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3207
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
你好,取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
5132
同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3567
你好,挂靠方按照内账处理,被挂靠方按照自己的工程处理 查看全部回复
5059
1.计提五险、公积金(公司部分)、工资 借:管理费用/生产成本/销售费用-人工成本 dai:应付职工薪酬-养老险-医疗险-失业险-生育险-工伤险、住房公积金、工资 查看全部回复
3990
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31102
这个你们没法开办公用品的票的 查看全部回复
3603
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
可以启用材料进销存系统 查看全部回复
3321
是的你做账就好 查看全部回复
3851
你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3731
工业成本核算需要知道生产工艺,每个产品生产所需要的料工费,然后再才能更准确的算出来 查看全部回复
4534
可以的同学你正常申报工资个税 查看全部回复
3599
同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3685
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5197
可以的 查看全部回复
3954
Karina老师
你好,请问贵司目前是什么财务软件呢 查看全部回复
3470
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3327
你们的业务设计的有问题 查看全部回复
3424
履约保函到期后会自动失效,如果是交了保证金出具的银行保函,交还给银行,银行将把客户之前支付的保证金退还给客户。 查看全部回复
5063
可以,因为是你们的员工 查看全部回复
3491
同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
3281
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载