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筱粒老师
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
4136
安叔老师
一般需要新地址的租房协议或者自由商业办公产权证明,具体哪些资料咨询工商部门 查看全部回复
3594
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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是微软服务器系统 查看全部回复
2795
Icy 何
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6377
大宁老师
可以根据实际人员归属的部门,放到福利费中,例如财务部人员,可以放到管理费用~福利费。 查看全部回复
3749
临时工不用开发票,按照工资表发放,代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4174
Annina老师
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2888
按照13%抵扣 查看全部回复
6993
成本比卖价高可先计提资产减值准备 查看全部回复
3763
Amy老师
是的 查看全部回复
4341
这是属于建材产品,建材产品的行业税负率为4.98%,但是这个数仅供参考,依据企业的实际情况来申报缴税就好了。 查看全部回复
6490
可以 查看全部回复
4080
venus老师
对的 查看全部回复
3278
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
是本公司的快递费用么 查看全部回复
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在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3672
哈哈老师
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
如果是员工外地出差短期租房且财务制度规定实报实销的,则计入差旅费,不做个税申报。如果是给员工个人平时的房租补贴,则需要计入员工薪金,申报个税 查看全部回复
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建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3341
高老师
如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
3673
3781
补充手续后营业外支出吧 查看全部回复
3246
这笔款还能收回来吗? 查看全部回复
这个最好通过工程施工结转一下 查看全部回复
3560
冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3870
借:管理费用等(看部门)应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
3979
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
6811
如果金额小的话计入费用,如果金额大的话,计入在建工程,等结束后计入固定资产 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
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以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
3976
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4546
你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
6003
需要 查看全部回复
4345
个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
3255
夏老师
在会计科目的地方按明细加原材料科目 查看全部回复
3709
也是需要缴纳的 查看全部回复
4279
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4356
记账凭证的单据就是发票和其他原始单据的张数 查看全部回复
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购买业务使用的软件的相关报销手续要完整,以个人垫付够买的,可以直接支付给个人的 查看全部回复
3256
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
3446
应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
3809
按照你们出票日期做账 查看全部回复
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如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
3066
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
4032
做工资的时候冲销其他应收款就行 查看全部回复
3631
这个需要看对方的经营范围,看他是混合销售还是兼营行为 查看全部回复
2915
按理说开你们分公司抬头的才行 查看全部回复
3115
如果是因为公司需要真实发生的业务,您可以用公司名义与租车公司签订协议并通过公对公形式支付租金,该租车费用入公司帐就是没问题的 查看全部回复
2670
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8199
可以把付款截图打印出来,还有其他能证明的提供下,作为报销依据。但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3364
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
3379
小梦老师
建议盖章 查看全部回复
7200
如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
4623
不能的 查看全部回复
5573
可以考虑要求评估公司按照进项发票上名称重新出具报告 查看全部回复
4516
橘子
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4357
可以的 查看全部回复
4181
小福老师
这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
5824
社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
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登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
3846
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
3755
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
4143
首先产前检查和住院报销的钱即3000元是需要返给员工的 查看全部回复
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社保卡一般都由员工自行到银行办理 查看全部回复
3638
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
4372
如果您是卖的直接可用的标识,是可以开13个点的标识的发票的,但是不能开制作标识的材料的发票的 查看全部回复
3951
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3604
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
其他应收款 查看全部回复
3279
社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
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开票名称可以根据企业需求增加保存但是大的税收分类编码不可以改动 查看全部回复
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您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4354
支付证明单要有相关人员的签字确认 查看全部回复
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可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
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这个可以在报销单上写清楚用途 查看全部回复
3634
请问贵司发放时是否随工资发放? 查看全部回复
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4777
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12617
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4981
同学 你好 暂估成本费用的原理是:成本费用已经发生,但是尚未取得发票,月底为了准确核算成本费用,且按照会计准则实质重于形式的原则,可以将成本费用暂估入账 查看全部回复
3901
清岚
您可以参考 查看全部回复
9360
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3877
莹老师
通过原材料-不良品核算,因为待处理财产损益是一个过渡性科目,一般用来核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损 查看全部回复
3715
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3931
也不需要了哈 查看全部回复
3202
看您公司购买猪肉调味的用途是什么,如果是买来再卖出去的一般是计入库存商品,如果买来是用于经营用的,可以计入成本 查看全部回复
3876
8526*3% 查看全部回复
3639
Afei老师
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
4336
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2625
上月余额,本月入库,本月出库,本月余额,先按这4个指标做个excel表格,然后你看要比对什么,直接设公式算就行了 查看全部回复
3339
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