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高老师
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
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你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
venus老师
是按你的工资基数*对应的地方社保比例 查看全部回复
3880
andy老师
这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
5110
哈哈老师
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4352
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3491
你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3418
大宁老师
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3168
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
4273
是你做错了 查看全部回复
11266
如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
4035
你好 查看全部回复
5299
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5608
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
3783
营业执照号 查看全部回复
4428
夏老师
财务费用 查看全部回复
6192
现金存款单 查看全部回复
4704
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3837
你好,可以 查看全部回复
4368
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
4299
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10538
公积金的比例一般5%-12%这个单位自己选择 查看全部回复
4354
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4799
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
4865
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
票面开了几台设备? 查看全部回复
3834
Alice老师
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3822
这个看你们怎么约定的,计算也是也不一样。例如新进的投资人投资150万,占比50%。那么其他人的股份比例按照个人投资金额/300万计算 查看全部回复
5063
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3725
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5404
公司名义 查看全部回复
7068
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
你们不交,个人在代开发票的时候缴纳房产税 查看全部回复
5005
不一样 查看全部回复
4239
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3426
您指的什么呢 查看全部回复
3660
这个需要知道原因是什么才知道怎么调整。不知道原因,不能随便调 查看全部回复
3212
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4232
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
可以的 查看全部回复
4449
当然走对公账户,不过也有很多走私人账户的 查看全部回复
3525
记入预付账款 查看全部回复
3293
是离职期间生育了,想领取生育津贴吗? 查看全部回复
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你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
3639
如果每个月每人500元,可以开收据。依据:国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号) 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
3708
8241
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3352
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4098
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3443
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4443
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4675
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3986
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8906
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
3425
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4685
李钢老师
有“其他收益”科目的,进其他收益,没有的,进营业外收入 查看全部回复
3960
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5358
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4457
您好,净利润最后转到资产负债表的未分配利润里面 查看全部回复
3966
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3453
你好,借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3704
表里面的都涉及 查看全部回复
5232
借,应付职工薪酬b负数a正数,dai,银行存款b负数a正数 查看全部回复
3486
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4224
对的 查看全部回复
6886
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
不符合收入的记到预收账款或者应收账款、合同负债等,等符合收入确认条件了,转到主营业务收入 查看全部回复
5933
悠悠老师
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4279
有收据。业务真实,也可以做帐的。没发票,就不能税前列支。这是会计法和税法的差异造成的。 查看全部回复
3940
如果主播是自己公司的员工,应该按照工资薪金做账。如果是给公司以外的主播佣金,那么计入相关成本费用,需要取得发票 查看全部回复
7778
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4183
您是什么意思? 查看全部回复
3312
如果是补给你们公司,然后再发给环卫工的,收到补贴记到营业外收入,发给环卫工,记到应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4093
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
你好,具体是什么性质的中介服务费呢?我好确定借方是计入管理费用还是销售费用 借;管理费用或销售费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3227
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3944
可以代开 查看全部回复
3835
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4135
扣除的是个人负担的部分 查看全部回复
6727
这个得看收入成本多少和是查账征收还是核定征收来算 查看全部回复
3460
开成公司抬头 查看全部回复
4681
带上执照,公章,经办人身份证到单位所属社保大厅开户办理就好 查看全部回复
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3860
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5822
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
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