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patience
到正规的进口商品公司去买进口商品,一般会开具发票 查看全部回复
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王苗苗老师
不能,属于招待费 查看全部回复
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是给超市员工使用么 查看全部回复
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陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
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哈哈老师
您这个是什么意思? 查看全部回复
2282
安叔老师
先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
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你们是小规模么 查看全部回复
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在支付房租的时候,冲减该费用,交纳消防罚款可以先计入应付账款-房租 查看全部回复
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可以计入营业外支出 查看全部回复
2240
Annina老师
不能 查看全部回复
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购买方是个人? 查看全部回复
1782
wam
1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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一审,二审是什么 查看全部回复
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房屋的用途是什么,办公用么 查看全部回复
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收到无偿赠送物品,按公允价值计量入账,可以参考市场价 查看全部回复
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个税需要扣除社保的个人部分,公司部分可以体现在工资部分, 查看全部回复
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阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
是专票么 查看全部回复
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这个大棚是与场地一起的? 查看全部回复
2165
杨老师
可以 查看全部回复
1387
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
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您好,最好还是分摊计入到每个月的费用里面 查看全部回复
2017
可以做账 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
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所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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秦枫老师
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
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法人通过公司的基本户,是法人私户转款到公户么 查看全部回复
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在6月所属期正常申报 查看全部回复
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应当在收款的次月申报期内预缴 查看全部回复
2700
李伟老师
这个最好是联系你们当地的税务局 查看全部回复
1521
andy老师
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
1460
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2669
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
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甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1749
不可以 查看全部回复
4156
你好 查看全部回复
2752
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3101
你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
具体都有哪些 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2034
按实际支出入账 查看全部回复
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个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4098
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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计入管理费用-开办费 查看全部回复
2619
领导垫付的款吗? 查看全部回复
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加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
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以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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这个是你们临时的吗?还是正式员工? 查看全部回复
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意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2264
借:营业税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 借:应交税费-应交车船税dai:银行存款 查看全部回复
1729
易老师
业务跟公司签订一个有偿的租车协议 查看全部回复
2797
固定资产正常入账,涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。 查看全部回复
8780
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
4615
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1912
之前退税的金额对的吗? 查看全部回复
4060
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
2940
可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
6016
火柴老师
能 查看全部回复
1707
意思就是开票内容跟业务实质不一样么 查看全部回复
2261
1、包含的费用不同:FOB报价包含成本+运费,CIF报价包含成本+运费+保险,CFR报价包含成本+运费; 2、适用的运输方式不同:FOB和CIF只能是海运,CFR可以是任何运输方式; 3、风险转移对象不同:FOB和CIF越过船舷后由买方承担一切风险,CFR风险转移是货交承运人 查看全部回复
2804
买的家具开的是另一个公司的发票,可以发票作废重开么 查看全部回复
2929
是发什么奖金呢 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 处置时,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益科目 查看全部回复
4052
达到可以使用状态就可以的作为入账日期了 查看全部回复
3230
违规,公司的收入支出都要入账 查看全部回复
6227
以付款单据入账做费用或成本,所得税汇算清缴的时候调整(没有发票所得税税前不能扣除) 查看全部回复
3643
孙老师
你好同学,没有发票,可以凭借租赁合同,转款银行回单等附件进行账务处理 查看全部回复
4027
需要 查看全部回复
21327
借银行存款 dai财政补助收入 查看全部回复
7932
按实际的采购成本入账,半价销售的确认为损失 查看全部回复
2221
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3422
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7138
工商年报纳税总额中,包含进口增值税和关税。 查看全部回复
7530
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1963
以基准卖出价入 查看全部回复
12998
不好意思 查看全部回复
3319
为什么公积金管理中心向你们账户转款 查看全部回复
3783
借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
2141
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
你好同学,可以入账。跨月问题不大,注意发票尽量不要跨年 查看全部回复
2621
去年的具体分录?应收写成300,银行入账也只登记了300吗? 查看全部回复
2706
次年做上年汇算清缴的时候调减应纳税所得额,1月做账不做次年当年的损益,做以前年度损益调整,这样就没什么问题 查看全部回复
3683
产品售价100元,开票按100开 查看全部回复
3863
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
过期的商品退回了么 查看全部回复
2461
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
可以的 查看全部回复
1890
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