季度,企业所得税,报表

您好，企业注销时，申报年度企业汇算清缴，可结转弥补亏损金额有3万多，需要补税吗？未分配利润是负数，借款股东40万已无法偿还，转入营业外收入后，报表的利润总额就变为正数，申报季度企业所得税时，还需要预缴税款吗？#房地产#

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小规模纳税人，新开业的季度申报增值税的时候做了无票收入，申报企业所得税的时候没有，这个需要更改报表吗？#商业#

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财务报表年初余额是0，企业所得税报表第四季度季初资产总额怎么填？#商业#

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税务季度报表利润表本月本年收入填报问题 因一个纳税主体下面有留抵退税一般计税项目和欠缴税款简易计税项目，所以配合税务，在23年11月进行未开票收入（实际没有收入）申报缴纳增值税，现在填报23年4季度利润表以及企业所得税纳税申报表，本月和本年收入填报以实际开票收入为准还是以包含未开票收入为准？#建筑工程#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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前三个季度我们申报企业所得税，利润总额不是都写负数吗，那财务报表是？ 我都是按会计系统下载下来的直接上传 那这会有个问题，每季度的财务报表上的利润总额和企业所得税报表不一#出纳#

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老师，我有个问题想请教您一下。我们是一个小企业，我现在想重新整理下往年的账和报表，重新申报一下企业所得税。我们19 20年都是亏损的，我在整理21年的时候，我们有了收入，但是21年在每个季度申报企业所得税的时候没有缴纳，就是报的这个报表不对。因为我重新做了一下21年的账，我在季度的时候也计提了所得税，这就导致我们年底需要缴纳企业所得税，但是我们以前年度有亏损呀，我这个企业所得税就不用交了，可以弥补以前年度亏损是不？ 但是我21年的资产负债表里面有一拦应交税费，就是我当时计提的所得税，这种情况我应该怎么处理#服务业#

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上年是亏损，然后本年本季度盈利的话，企业所得税报表是不是自动弥补亏损。#服务业#

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请问以前年度亏损咋样就能在季度企业所得税报表中体现了#工业制造#

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我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#房地产#

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季度税务申报增值税、企业所得税 增值税报表填写数据小规模零申报#房地产#

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我想问一下申报企业所得税季度报表的时候自动减免了以前年度亏损，年度汇算清缴的时候还会减免吗？#餐饮酒店#

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为什么季度报企业所得税的时候 我把季度报表填写完了 填写企业所得税报表的数填不上 显示不出来是黑色的？#房地产#

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企业所得税季度报表中的营业收入金额怎么填写，是填写开票金额+销项税额吗#出纳#

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请问下更改企业所得税汇算清缴报表，以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款？#商业#

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报企业所得税，预缴的企业所得税没有提取出来有影响吗？等到报第三季度报表的时候还能提取出来这部分金额吗？#建筑工程#

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公司是今年4月注册成立的，这个季度企业所得税报表里资产总额第一季度月初和月末数怎么填？#建筑工程#

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企业所得税汇算清缴年报填的是审计的报表还是四季度的报表？两者数据有所出入。#房地产#

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目前是零申报，但是在填写《A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴申报表中需填写必须大于0的数值，所以在 一季度的资产总额中填写了0.10的数值。我刚查看了报表，是申请成功了，但这个应该是0申报，填写了0.10的数值是否可行？#其他行业#

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企业所得税汇算#房地产#

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