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老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
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老师我在年前有一个小项目,其中有个就是要向业主给9%的增值税发票,项目完工后一并办理并交给业主,结果业主年前付了三分之一后至今未付一分,请问老师,有什么方法讨票省事又快捷?谢谢! 有人给我提过以开红头税票的形式给业主,让税务机关反查去逼业主,不知行否?若行,如何操作? 增值税发票早给业主的,且,增值税发票没有红头发票呀#建筑工程#
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老师是这样的,我们负数金额没有超过正数金额,并且销项负数是4 月份开具的,那时候我们是小规模纳税人,税率1%开给对方的,我们5月份升级为一般纳税人,现在人家没认证把票退回来了,7月又重新给人家开的6%的专票 这个1%的销项负数金额填哪呢 附表1自动显示销售额不包含1%的负数金额 #其他行业#
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我看到我们账上有挂“其他应付款--法人”的分录,看了之前的账目,是这四年来,一直做零申报,费用是法人工资,累计了其他应付款11万多,当时是借:库存现金、贷:其他应付款--法人名字,现在我的对公账户有资金,我可以直接从对公转到法人个人卡来核销这笔其他应付款吗?#建筑工程#
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我们是劳务派遣公司人员不稳定;问题:1:个税方面:比如5月份很多员工在其他企业做了10天左右离职了,又到企业我们上班,我司在其他企业报了个税,其他公司也报个税,现在税局就在查,怎么规避#房地产#
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我们是劳务派遣公司人员不稳定;问题:1:个税方面:比如5月份很多员工在A企业做了10天左右离职了,又到企业我们上班,我司在A企业报了个税,B企业也报个税,现在税局就在查,问题2:残保,因为人流员流动性大,全部报个税,造成残保非常高,怎么规避这两个问题#商业#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
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老师。如果这个月要交的增值税没有交,发票还可以开吗?我公司有一个供应商。这个月应该给我公司开票的,但现在他说他公司这个月还没有交税,(是要交没交,不是 没有税款不用交)说不定不能给我们开票。#工业制造#
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