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哈哈老师
小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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高老师
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
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小黑
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,看公司要求 查看全部回复
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
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你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
归老师
可以的 查看全部回复
5482
你好,可以 查看全部回复
6389
李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
4972
你好,据实申报就好 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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于企业工作性质要求必须的体检费支出,不应征收个人所得税;属于福利待遇性质的体检费,应并入员工当期工资、薪金收入扣缴个人所得税 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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可以,个人收款及时存到公户就行 查看全部回复
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发了工资就要申报 查看全部回复
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根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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按照240000计算个税 查看全部回复
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利润总总调增调减后等于应纳税所得额 查看全部回复
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不一定,看情况,不过一般都是通过网银发的 查看全部回复
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增值税 查看全部回复
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申报的是一月份的工资 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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是的,也需要算到里面的 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
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报的是1-6月的利润总额 查看全部回复
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采集以后保送了吗?下载更新了吗 查看全部回复
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您好,印花税纳税义务时间是:应税凭证应当于书立或者领受时贴花,书立或者领受时贴花,是指在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花。 查看全部回复
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五月和六月的工资一起申报 查看全部回复
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五月和六月份加起来申报个税 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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现在的话,所得税税率是2.5% 查看全部回复
4843
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5091
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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你好,如果你们有会计的话,按照会计计算的利润,按照占股比例去分红就可以。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4073
可以抵扣 查看全部回复
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你好,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
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证书在哪注册、登记在哪继续教育 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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是的,直接申报,不填 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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你是房地产企业,股东做股权转让吗? 查看全部回复
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按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
月报的15万以内免 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
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没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4701
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4963
算 查看全部回复
5471
需要去大厅重新写盘 查看全部回复
4389
提前还款直接付款就行,别的不需要什么 查看全部回复
4207
你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
6432
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
5317
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
按照代开的税率交 查看全部回复
6117
如果是个人卖个人的房子,不需要申报个税,需要缴纳个税的直接在税局缴纳 查看全部回复
5770
一起入账就行 查看全部回复
5071
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7694
这个不含税的 查看全部回复
7488
租来干什么的? 查看全部回复
5011
不计提 查看全部回复
4318
根据企业情况,开银行账户,签三方协议 查看全部回复
7757
已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
5781
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13124
是的 查看全部回复
7176
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5954
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5052
总人数工资 查看全部回复
5731
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
不需要有安装周期的可以进固定资产 查看全部回复
6321
差额原因呢? 查看全部回复
4871
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5269
合并申报可以的 查看全部回复
5516
可以补缴 查看全部回复
5095
您好,不能 查看全部回复
5231
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
不需要 查看全部回复
5244
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
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