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andy老师
可以设置部门核算 查看全部回复
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李伟老师
如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
4148
哈哈老师
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
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venus老师
这个是个过渡科目 查看全部回复
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同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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同学按照应发工资 查看全部回复
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不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
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借:销售费用--物流费 dai:银行存款等 查看全部回复
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作为销售费用 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
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大宁老师
是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
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高老师
你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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同学这个调整下就可以 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
3883
Annina老师
管理费用-快递费 查看全部回复
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销售费用-办公费 查看全部回复
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你好,建议结转 查看全部回复
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工程物资是企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。而在建工程是核算企业基建、更新改造等在建工程发生的支出,也就是说,企业为在建工程领用的工程物资一般都要先计入在建工程,然后结转到固定资产等科目。在做题的时候要注意工程开始的日期,企业购入工程物资后直接用于建造固定资产,那么应通过"在建工程"科目核算;企业购入工程物资后待一段时间再用于建造固定资产,那么应计入"工程物资"科目。在建造时再转入"在建工程"科目。 查看全部回复
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你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
5390
Afei老师
应交税费-应交增值税-待认证进项税是还未认证的进项税,如果已经认证了就计入应交税费-应交增值税-进项税 查看全部回复
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一般计入固定资产,货车的金额多少 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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先进库存商品 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2633
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5188
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
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你好,如果每月月末增值税都正常结转,查这个科目就行 查看全部回复
3036
Karina老师
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5072
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3827
借银行存款-老板 查看全部回复
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管理费用--评估费 查看全部回复
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你好,销售费用 查看全部回复
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税务师晓雨
一般专业一些的财务都会使用这些科目 查看全部回复
5039
甜甜老师
您执行的什么准则 查看全部回复
4579
具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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用途 价格 公司会计制度 这些确定才能 定准进哪个会计科目 查看全部回复
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你好,销售费用-福利费 查看全部回复
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如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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财政部 国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知 财税〔2009〕128号 一、关于无租使用其他单位房产的房产税问题 无租使用其他单位房产的应税单位和个人,依照房产余值代缴纳房产税。 查看全部回复
4400
所得 查看全部回复
4429
财务费用--利息收入借方红字表示 查看全部回复
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你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3749
都要写的 查看全部回复
4905
夏老师
你的意思是你的三栏式的明细账页正面写的是一个科目,背面写的是另一个科目,在下一页的正面,又需要写前一个科目。 查看全部回复
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你好,是计算错误多缴? 查看全部回复
6183
执行的什么会计准则? 查看全部回复
5812
记到无形资产 查看全部回复
2964
归老师
你们是公司还是行政单位。 查看全部回复
3595
增值税、企业所得税、账务处理上,确认收入的条件都不一样,应该分别考虑 查看全部回复
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工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人 查看全部回复
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你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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账实核对就好了 查看全部回复
3489
您好,这个不算作销售 查看全部回复
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明细账是根据总账科目所属的明细科目设置的。 查看全部回复
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账上实收资本大于实际银行收到的钱吗? 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
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那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
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一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
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小黑
管理费用 查看全部回复
5508
你好,管理费用 查看全部回复
3674
需要对上 查看全部回复
4017
油费等计入管理费用 查看全部回复
4853
你是收押金方还是付押金方? 查看全部回复
2976
其他应收款 查看全部回复
3306
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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记到事业支出 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
不是 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
3300
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
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月末需结转损益类科目 查看全部回复
4321
是 查看全部回复
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4082
原材料-辅料 查看全部回复
3251
不需要 查看全部回复
4541
是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3833
你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
4381
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5025
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4834
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
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