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Annina老师
进营业外收入 查看全部回复
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夏老师
分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
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税务师晓雨
如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
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借管理费用-办公费 查看全部回复
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是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
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开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
4568
李伟老师
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4189
高老师
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8630
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
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内帐外帐两套帐本身是不合规的。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
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总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
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借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
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备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
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你好,你参考下 查看全部回复
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1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
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借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
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王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
11961
你好,是的 查看全部回复
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你好,商业流通基本上是进销存,采购、销售、库存,然后就是存货管理 查看全部回复
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具体看你们公司要求怎么做,是只做流水账,还是按照会计准则做 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
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点儿老师
您有什么问题吗 查看全部回复
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租的场地吗? 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
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记招待费。 查看全部回复
4509
按营业收入算 查看全部回复
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借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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设置科目的时候要增加辅助核算。 查看全部回复
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产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
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你是哪方 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3364
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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你好,是房租? 查看全部回复
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税局代开发票 查看全部回复
3994
李钢老师
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
9037
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
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借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
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工程施工 查看全部回复
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最好备注上 查看全部回复
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你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3276
andy老师
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4547
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
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内账本来就是违规的,没有标准,你想怎么做都可以 查看全部回复
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外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
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借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
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明明可以正规的,为什么非要做的违规 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
3418
补算到发现当期 查看全部回复
3296
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3575
交易性金融资产核算 查看全部回复
4661
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2803
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3759
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4680
你好,是小规模? 查看全部回复
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直接记到销售费用就可以 查看全部回复
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不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3381
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3875
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
4931
你是购货方还是销货方 查看全部回复
3749
和工资一起合并计算个税就行了 查看全部回复
3962
你好,没有问题 查看全部回复
4336
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4105
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4392
可以不做 查看全部回复
3658
借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3655
你好,老师推荐一种比较简便的结转方法 查看全部回复
3651
为什么不直接公账付? 查看全部回复
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
3706
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4248
不能 查看全部回复
3507
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
3820
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6295
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6732
这个你们自己在做合同的时候写进去,和客户沟通按照约定的付款进度支付、 查看全部回复
3208
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4145
以旧换新做买卖处理 查看全部回复
4093
如果原来没有账,那就挨个盘点确认期初数 查看全部回复
3781
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5871
是的 查看全部回复
4394
具体啥用途 查看全部回复
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