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李钢老师
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
5553
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
Annina老师
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
高老师
您好 查看全部回复
13266
归老师
可以的 查看全部回复
4689
5427
哈哈老师
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
4806
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5949
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
4923
是的,需要开票 查看全部回复
4320
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5319
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
不需要 查看全部回复
4122
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
是的 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
5814
如果补打出来不影响使用的,可以用 查看全部回复
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最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5931
没错,就是这么做的 查看全部回复
5823
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4068
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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您好,这个只需要子公司交税就行 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
没明白您的意思呢 查看全部回复
6840
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8856
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4860
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5634
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5094
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
4095
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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你好 查看全部回复
19908
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
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您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4878
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
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跨月只能冲红 查看全部回复
4572
只填主表就可以了。 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 现对确认企业所得税收入的若干问题通知如下: 一)、除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。 (一)企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现: 1.商品销售合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方; 2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制; 3.收入的金额能够可靠地计量; 4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 (二)符合上款收入确认条件,采取下列商品销售方式的,应按以下规定确认收入实现时间: 1.销售商品采用托收承付方式的,在办妥托收手续时确认收入。 2.销售商品采取预收款方式的,在发出商品时确认收入。 3.销售商品需要安装和检验的,在购买方接受商品以及安装和检验完毕时确认收入。如果安装程序比较简单,可在发出商品时确认收入。 4.销售商品采用支付手续费方式委托代销的,在收到代销清单时确认收入。 查看全部回复
6552
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
5904
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7128
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
要的。 查看全部回复
6768
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