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高老师
可以 查看全部回复
9009
哈哈老师
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
Annina老师
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
你们是什么行业? 查看全部回复
9729
是的 查看全部回复
8721
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
6165
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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发票系统开具清单 查看全部回复
7245
Karina老师
您好 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
24381
可以申请开票的 查看全部回复
6912
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
8892
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
7938
数量可以小于1 查看全部回复
8649
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
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不用交 查看全部回复
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是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
归老师
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6813
错误提示截图发下 查看全部回复
7335
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9648
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7047
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29088
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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什么行业? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,这笔利息具体是什么利息呢? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31356
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
6714
您好,一般情况下,您增值税申报表的销售额就是应税销售额 查看全部回复
11385
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
11313
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12366
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9216
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6489
13% 查看全部回复
9702
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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没事的,谨慎行事 查看全部回复
7488
您好,您是在工商局网站上查询到对方已经停业的是吗?这种情况首先要和对方人员确认一下情况。 查看全部回复
6210
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
对,没错就是从这进 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
9027
16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6381
我们收到的钱往往都是价税合计的,这时确认收入的时候收入是不含税的,含税收入=不含税收入+税,其实这个1可以理解为不含税的收入 查看全部回复
9099
6471
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
9864
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
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