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安叔老师
是的 查看全部回复
3326
杨老师
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
李伟老师
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
Annina老师
1% 查看全部回复
7207
王苗苗老师
比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。 查看全部回复
3755
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8591
有什么问题呢 查看全部回复
4193
可以改1% 查看全部回复
5518
李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
收到,看一下 查看全部回复
1967
patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8627
小规模纳税人出租不动产,按照以下规定缴纳增值税:(一)单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
2424
wam
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3385
按1%征收率 查看全部回复
8310
andy老师
同学作废了,再开 查看全部回复
1843
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2309
许老师
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2779
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3069
不是不申报增值税,是免增值税,小规模纳税人还是需要按季度申报增值税的 查看全部回复
3307
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
孙老师
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2927
4320
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
丁老师CPA
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3471
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
小小
总金额是对的,把单价降低了是吗 查看全部回复
5643
绾绾
这张发票是属于4月的收入吧 查看全部回复
3872
高老师
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3818
易老师
如果个体户是小规模纳税就可以享受 查看全部回复
4520
tammy老师
最新的政策是从4月1号开始到今年的12月31号 查看全部回复
3299
可以 查看全部回复
3711
免税只是普票 查看全部回复
7043
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
不用了 查看全部回复
4190
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10667
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
哈哈老师
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
可以享受 查看全部回复
5778
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
燕子老师
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1583
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
小规模可以开1% 查看全部回复
1462
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
增值税是月报么 查看全部回复
1536
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10196
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3736
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
你是填在哪一行了 查看全部回复
2366
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1766
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2446
需要对方开票 查看全部回复
1765
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3709
要交 查看全部回复
2692
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6954
如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1879
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2694
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2428
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2826
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5858
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2266
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