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夏老师
行业不同,是有区别的。 查看全部回复
11154
Annina老师
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
高老师
你好,货款或收入可以直接转入一般户;根据公司实际需要,可以从基本户转款到一般户,没有什么特别要求,只是一般户不能提取现金。 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4612
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
王苗苗老师
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
5614
你买的鲜活的什么? 查看全部回复
6501
系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4234
哈哈老师
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
3408
是的 查看全部回复
4195
主营是销售的话是的 查看全部回复
3673
6065
点儿老师
您有什么问题吗 查看全部回复
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一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
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你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
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确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
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你具体是要问什么?年收入超过1亿是一般纳税人。 查看全部回复
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这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
按营业收入算 查看全部回复
6916
借银行存款,财务费用-利息(红字表示) 查看全部回复
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你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
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你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
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你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
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房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
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你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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属于收入就做收入 查看全部回复
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你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3065
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
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一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
4580
可以签个委托付款协议,用这个就可以 查看全部回复
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先算销项 查看全部回复
3260
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
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税正常申报了吧 查看全部回复
3491
COCO老师
少开一万的发票,但是钱收到了,对吗? 查看全部回复
4224
老板代垫款不是收入 查看全部回复
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是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5213
增值税纳税义务时间 (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天 查看全部回复
4294
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
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税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
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电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
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是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
看一下申报情况,是否有误 查看全部回复
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再核对一下信息表,没问题,去税务大厅清卡 查看全部回复
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个税是;累计预扣预缴的 查看全部回复
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思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
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你好,实际交纳增值税税额/不含税销售收入×100% 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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可能是申报系统问题,请联系软件客服 查看全部回复
不知道你对你说的这些名词是怎么定义,以及 包含哪些,不好判断 查看全部回复
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单独列项预支备用金 查看全部回复
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借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
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你好,小规模纳税人需要缴多少增值税,主要看收入(暂时不说免税收入)收入包含:开票收入+无票收入。同时需要区分专票和普票,例如开票税率是1%。季度收入不超过45万,应交增值税=专票不含税收入*1%。季度收入超过45万,应交增值税=(开的专票+普票的+无票收入)*1%。 查看全部回复
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目前很多短期(一个月左右)的小项目是按照开票时确认收入和成本的,长期的大项目通常按照完工进度百分比确认收入成本 查看全部回复
4898
预收租赁款,不论是否开具发票,预收时即发生纳税义务。 查看全部回复
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看看录入信息是否有误 查看全部回复
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啥意思呢 查看全部回复
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冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5383
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
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李钢老师
增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
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3870
对,你说的没错,纳税义务时间是预收款当天 查看全部回复
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业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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你好,税费及附加与收入没直接关系 查看全部回复
4246
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4407
复合加计递减的才选 查看全部回复
5075
进费用 查看全部回复
4984
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
5222
正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
3447
andy老师
符合条件的企业在电子税务局 我要办税 一般退(抵)税管理 增值税期末留抵税额退税 申请 查看全部回复
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您这个是什么意思呢 查看全部回复
3648
你们是小规模纳税人吗? 查看全部回复
4236
按照合同金额计算 查看全部回复
3632
税负是浮动的 查看全部回复
3974
可以的 查看全部回复
3985
你好,这个没有强制要求,可结转也可不结转,但结转后查询未缴增值税额很方便,老师建议结转。你可以根据自己的做帐习惯选择,帐只要清楚就行 查看全部回复
3923
你好,是售价低于购进成本价吗? 查看全部回复
3938
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
等飞机起飞扣除退票的金额确认收入, 查看全部回复
4050
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
税负都是浮动的,没有固定 查看全部回复
3715
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4301
一般是12个月的 查看全部回复
3169
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
4566
有关系,可以补申报 查看全部回复
5103
是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次 查看全部回复
5528
不含税金额 查看全部回复
3882
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