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夏老师
按实际业务开 查看全部回复
3670
和开票的分录一样 查看全部回复
3264
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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andy老师
根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
8979
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4619
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10667
Annina老师
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9592
1200 查看全部回复
3826
技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
2820
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3210
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4289
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4950
税务师晓雨
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3814
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
如果销售和安装是一起的,那就是13% 查看全部回复
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具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
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没票的交税 查看全部回复
3711
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
3824
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5000
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3686
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
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你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4120
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14521
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公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
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你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
可以 查看全部回复
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*家用美容保健电器*冲牙器 查看全部回复
6971
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4640
普票可以 查看全部回复
4323
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3893
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14533
高老师
你好,没事 查看全部回复
3035
潇洒老师
是的 查看全部回复
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另外开票的公司开票也是需要交税的 查看全部回复
4571
你好,开票根据实际业务 查看全部回复
4165
当月的可以作废重开 查看全部回复
4815
你好,不能 查看全部回复
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:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
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最好保持一致 查看全部回复
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6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4863
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建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
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你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
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增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3758
3172
3421
你好,可以 查看全部回复
3793
可以入账,所得税不能扣除 查看全部回复
4285
需要看具体的回单 查看全部回复
3974
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4005
你好,对方添加需要辅助材料吗?还是只是加工? 查看全部回复
4706
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
自己协商 查看全部回复
5919
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
4873
不可以:,根据物流清单如实开据 查看全部回复
5395
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3897
13% 查看全部回复
4352
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11853
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
收到代收的钱记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款,手续费记到主营业务收入 查看全部回复
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录完保存一下。 查看全部回复
3914
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3528
银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3521
哈哈老师
对方的名称 税号 地址电话 开户行名称 银行账号 查看全部回复
3536
需要 查看全部回复
3581
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
不行 查看全部回复
3618
6065
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6537
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
代开发票 查看全部回复
5350
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3901
你是哪方 查看全部回复
4048
你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
3898
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
属于收入就做收入 查看全部回复
3480
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4754
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
没有听说过社保费工程款,请你换个方式描述一下 查看全部回复
3072
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4749
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4143
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5397
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