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王苗苗老师
7月份可以先按照原数据计提,数据出来了再8月份在做调整 查看全部回复
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patience
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
小妮老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
4556
清岚
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5184
借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2248
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2472
高老师
登录软件-账务处理-凭证查询,在会计分录序时簿界面,点击编辑-凭证整理 勾选按凭证号重排凭证号 查看全部回复
3792
andy老师
1、借款:借:银行存款3000 dai:短期借款3000 2、买理财产品 借:交易性金融资产3000 dai;银行存款3000 3、计息:借:应收股息11.250 dai:投资收益11.25 4:收结息款 借:银行存款11.25 dai:应收股息11.250 查看全部回复
2826
甘老师
借:应付账款 dai:以前年度盈余调整 月末 借:以前年度盈余调整 dai:累计盈余 查看全部回复
4769
秦枫老师
没有特殊要求,想要规范完整一点就写全称,方便自己查看,就用简称! 查看全部回复
2744
孙老师
私账的账户名是公司还是其他个人 查看全部回复
2233
许老师
公司购买车辆通常是作为固定资产核算的 查看全部回复
2108
安叔老师
可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
3313
存根联、记账联、入库联由你们公司留存 查看全部回复
3519
tammy老师
可以 查看全部回复
2698
绾绾
1 2收款凭证 查看全部回复
3429
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2772
如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
3043
现金付款凭证 查看全部回复
2603
杨老师
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
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平时做帐一般写记账凭证就好,无需分收付转 查看全部回复
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invoice相当于我们常用的发票,通常多见于香港及其他境外企业所提供。入账的时候注意相关经济业务凭证的完整性,比如申请单,支付审批单,对应的合同/协议,银行回单,相关经办人的签字确认审核等。 查看全部回复
11289
是的 查看全部回复
3369
纸质的还是电子的 查看全部回复
2814
最后水电费是承租人承担的,不应该计入制造费用,你们交的时候 借其他应收款,他回给你们时,借 银行存款/现金等 dai其他应收款 查看全部回复
2984
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3936
记挂历费用 查看全部回复
2126
需要 查看全部回复
2508
有科目余额表和明细账吗 查看全部回复
3437
需要呀 查看全部回复
2661
你好,是新成立公司之前都没有数据吗? 查看全部回复
2255
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2985
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
17069
2355
1.数字填错是最常见的错误.如果是数字错误,可以把总账科目与表格进行核对会发现问题所在. 2.账表没问题,就要要检查总账是否平衡了.如果总账不平,便逐步核对,从新结算一次余额. 3.要注意相关科目余额是在借方还是在dai方,而且相关科目是否已经结转. 4.查找记账凭证,检查是否编制错误或者尚未过账. 5.根据公式"资产总额=负债总额+所有者权益总额",逐项检查公式设置. 查看全部回复
3249
录入5月的科目余额表 查看全部回复
2270
可以根据原始凭证再审核一遍,然后核对银行科目,现金科目余额,往来科目 查看全部回复
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你凭证都做好了 肯定是按照记账凭证的顺序 然后将原始单据放在每张记账凭证后面 查看全部回复
3090
借:主营业务收入 应交税费增值税(销项税) dai:其他应收款保证金 查看全部回复
1897
核对凭证分录和后面的附件是不是一致 查看全部回复
2773
按照销售处理 查看全部回复
2373
建议有出库单的也放出库单 查看全部回复
2874
出纳登记银行日记账是未拿到转账回单之前,是根据网银流水登记编号,把每一发票附件按照编号存放,然后等月底一次去自助机打印回单后,回单根据流水账编号,在把附件和回单放置一起,月底交给会计记账! 查看全部回复
4584
不用,后面付银行回单就可以,股东再转入投资款时备注好是投资款 查看全部回复
8626
金额很大吗? 查看全部回复
2400
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2546
你是说会计科目记反了吗? 查看全部回复
2387
做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
2600
吴萌老师
需要做到以前年度损益 查看全部回复
3266
总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
3516
Harry老师
你好,提取备用金这部分的现金流需要在制作现金流量表的时候剔除,不体现。 查看全部回复
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首先你们的应收和应付与供应商那边金额一致不一致? 查看全部回复
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如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
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异常凭证转出,一般是对方红冲的增值税专用发票,你确认收到即可 查看全部回复
2845
可以,二级明细区分清楚就行 查看全部回复
2421
是调账还是什么 查看全部回复
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可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
7295
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2759
你给的表格属于融资租赁的账务处理 查看全部回复
3801
营业外收入增加记在dai方 借:银行存款 dai:营业外收入 月末结转损益后转到借方 查看全部回复
6607
应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
9496
库存现金 查看全部回复
3008
个税是由你们公司申报缴纳吗? 查看全部回复
6422
如果是短期赚取差价为目的就放交易性金融资产 查看全部回复
3091
分录可以这样做,你核对一下数据。 查看全部回复
2169
具体是哪里异常? 查看全部回复
社保网厅可以打印出社保明细 查看全部回复
1687
可以的 查看全部回复
3361
现在是申报6月所属期的 查看全部回复
2777
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
3017
设置的,我发图片给你 查看全部回复
3667
你查实收资本明细账 查看全部回复
3246
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3180
可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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2187
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3502
录进去的 查看全部回复
2572
可以直接打印 查看全部回复
3279
影响不大,主要是回单要和记账凭证匹配得上 查看全部回复
2685
买这种规格纸,在财务软件里面设置好,打印就可以 查看全部回复
2561
影响不大 查看全部回复
2549
你在查询科目余额表时应该勾选“包含未记账凭证”,这样未过账也可以显示本期的发生数 查看全部回复
4718
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2879
应纳税凭证书立领受日期按照合同或者凭证书据的日期进行填写 查看全部回复
2831
结转可以每个月一结,也可以年度一起结转 查看全部回复
2430
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3724
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4229
记管理费用办公费 查看全部回复
如果凭证没问题的话,点了过账也没事,因为期末的时候也是要过账的 查看全部回复
2778
工资是当月的当月计提,个税在缴纳的时候 借 其他应付款-代扣代缴个税 dai银行存款 查看全部回复
3323
主要是 将原始凭证和账务处理核对是否正确 查看全部回复
2578
不需要 正常的公司会有一个印花税台账 根据印花税台账计提(台账上面有合同编号或者凭证编号)根据台账计提 后面不需要附件 查看全部回复
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2307
你用的什么财务软件 查看全部回复
2781
凭证具体指什么? 查看全部回复
2366
损益类科目都可以 查看全部回复
3085
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
7076
可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
2982
转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
3284
哪个凭证呢 查看全部回复
2150
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