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高老师
结算单是自制的? 查看全部回复
2816
杨老师
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
2894
曹老师CPA
您好!设置销售结转凭证的方式: 1.点击左边的【总账系统】--点击右边流程图中的【月末转账】,选择【销售成本结转】,点击后面的蓝色放大镜;2.【库存商品科目】:选择已经设置数量核算的【库存商品】这个会计科目;【商品销售收入科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务收入】这个会计科目;【商品销售成本科目】:选择已经设置数量核算的【主营业务成本】这个会计科目,点击【确定】;3.设定好后进行结转,如凭证未记账,勾选【包含未记账凭证】,然后点击【确定】,弹出【销售成本结转一览表】点击【确定】,即可生成对应结转的凭证。温馨提醒:销售成本结转要求三个科目必须都设置了数量核算,同时这三个科目具有相同结构的明细科目。 查看全部回复
8743
甘老师
有电子印章的回单是可以作为附件的 查看全部回复
3498
patience
如果原材料品类比较多,建议做二级科目。没有进销存数,公司可以盘点建立进销存。只有入库没有出库,不能准确地核算产品成本。而且后期盘点无法账实核对 查看全部回复
2668
tammy老师
退货的分录跟进货的分录相反 查看全部回复
2762
都可以。但是实务中很多企业为了管理方便,都是放一份原件在财务的收款凭证后面(因为财务凭证容易找,而且不容易丢失) 查看全部回复
4904
孙老师
需要做分录吗? 查看全部回复
4429
小规模纳税人不能抵扣进项税 查看全部回复
2650
有网银的话,从建行网银里面打印出来就可以 查看全部回复
3595
秦枫老师
同学 你好 你这是正规财务软件么 ?打印凭证一般是系统设置好的! 查看全部回复
3451
红冲12月分录 查看全部回复
2966
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3899
再借款,继续挂账 查看全部回复
2688
席俊义
可以的,用记账联复印件 查看全部回复
2700
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
5005
多出的部分调到库存商品里借库存商品 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
3142
许老师
调整凭证通常不涉及银行存款科目的 查看全部回复
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账簿是由具有一定格式而又互相联系的账页所组成,用以全面、系统、连续记录各项经济业务的簿籍,是编制财务报表的依据,也是保存会计资料的重要工具。 查看全部回复
2718
需要的 查看全部回复
5060
我看一下 查看全部回复
2059
借你公司的钱 借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2021
你这个分录是先提现,提完现金,然后再用现金去支付款项,就是上面的分录 查看全部回复
2979
安叔老师
冲正转账,冲回原分录 查看全部回复
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注册账号不需要做账,有资金往来的时候直接做账就行,可以在银行存款下设2级科目支付宝或者其他货币资金下面设2级科目也行 查看全部回复
3036
明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
2586
需要,打印出来留底备案 查看全部回复
2638
手续费记入记账凭证,作为财务费用 查看全部回复
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之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2965
可以 查看全部回复
2475
是的,要重装 查看全部回复
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不是制造业企业吧 查看全部回复
2640
涉及到损益类科目么,金额大么 查看全部回复
4255
具体是什么业务? 查看全部回复
5808
Amy老师
问下用友软件的客服。 查看全部回复
3629
3644
委托付款可以 查看全部回复
4410
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
3053
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2765
编制分录吗? 查看全部回复
3091
这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
2646
如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
2682
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3315
2663
账上期末余额和银行日记账不一致么,要检查下是否日记账登记错误 查看全部回复
3015
对银行账,往来账 查看全部回复
2615
不能 查看全部回复
2556
没有多大影响 查看全部回复
2881
厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
2780
附件入账,但是没有抵扣进项税的话。借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3098
取回前帐务做到几月,取回后接着往后做 查看全部回复
2843
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3167
2399
迪链凭证是一个融资平台,类似汇票 查看全部回复
18053
①借:其他应付款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2495
Harry老师
你好,凭借这个银行回单就可以作为入账附件。 查看全部回复
3841
物流单作为原始凭证入账不可以税前扣除 查看全部回复
2698
附件数量,就是看实际附了记账单据(所有单据都算) 查看全部回复
2647
1,是要审核附件的发票是不是合规合法 2、审核报销内容符不符合公司规章制度 3、审核附件的报销内容和凭证入账的分录一不一致 4、审核附件金额和凭证金额一不一致 查看全部回复
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合同可以单独装订成册保管,不需要附凭证后面 查看全部回复
3563
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
3351
直接红字冲销就好 查看全部回复
3564
取消审核之后 查看全部回复
3230
是公司的账号吗? 查看全部回复
2358
你好,银行凭证指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。 转账凭证是用来记录除现金、银行存款以外的其他经济业务的记账凭证。它是根据有关转账业务的原始凭证填制的,作为登记有关账簿的依据。 查看全部回复
12796
可以计入管理费用-其他,后附一些业务招待的说明书什么的,或者老板的借款其他应收款-老板。附件就是老板写个借条 查看全部回复
3623
①借:应付账款/方盛集团内-46200 dai:应付账款/方盛集团外-46200 查看全部回复
2252
一般是反记账然后销审 查看全部回复
2541
夏老师
为了查帐及时方便,还是按日录 查看全部回复
从去年开始记 查看全部回复
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财务上用的有记帐凭证(手工帐用)、粘贴单(贴发票用)、报销单(报销时用)、借据(或借款单)、差旅费报销单、出入库单等 查看全部回复
3154
思路:因为是冲减,之前肯定是先计提过得,去查找计提的凭证,做个一样的负数凭证就行,金额改成冲减的金额 查看全部回复
3254
小规模吗? 查看全部回复
1983
收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
2376
新建账套,从2019年开始录入 查看全部回复
3299
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6256
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
3849
该信息提示任创在做这个分录 查看全部回复
3803
多扣了还是少扣了呢 查看全部回复
3278
是暂估的成本么 查看全部回复
2653
可以一起放进去 查看全部回复
2279
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3530
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
如果是张三代李四付款且有代付款协议,可以的 查看全部回复
2589
租赁初始日 借:固定资产-融资租入固定资产300000/5×(P/A,折现率,5)+4500+3000 未确认融资费用 (固定资产和长期应付款的差额) dai:长期应付款300000 查看全部回复
2352
光有这个不行,还要看是什么业务 查看全部回复
2411
是的 查看全部回复
2312
按照原始单据的日期 查看全部回复
6681
一笔报销单里面,如果报销项目不同,可以分多张凭证做 查看全部回复
6180
杜老师
一般都可以登录银行客户端下载打印出来的。 查看全部回复
3513
需要做三个表并且申报 查看全部回复
3700
用财务软件做账的,不要再手写凭证,通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可 查看全部回复
3087
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3295
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3534
为什么替买车呢?有优惠吗? 查看全部回复
2628
2477
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
6057
卖的现金是什么意思? 查看全部回复
2684
建议写:汇总1-55号凭证(本期如果只有55份凭证) 查看全部回复
2465
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