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高老师
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16077
Annina老师
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
Afei老师
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4758
小黑
用于员工吃,还是客户吃 查看全部回复
4464
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4662
venus老师
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
可以 查看全部回复
3469
夏老师
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3537
潇洒老师
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4137
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3696
作废 查看全部回复
5985
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
大宁老师
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
可以抵扣的 查看全部回复
4366
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
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新鲜的吗 查看全部回复
9662
在申报表做转出处理 查看全部回复
3032
是的 查看全部回复
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你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
直接按照1%做 查看全部回复
5763
王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
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同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
可以开红字发票 查看全部回复
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您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
5713
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
对的,分录没有问题 查看全部回复
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你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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借管理费用-办公费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
第一个问题:按照实际经营中的业务来开票 第二个问题:进项发票可以开具很多内容,但你们开具进项票要与实际业务相关。 查看全部回复
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
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你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5094
需要 查看全部回复
4297
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
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盖到指定的盖章位置 查看全部回复
6334
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
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不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5449
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
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你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
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开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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现在优惠税率1% 查看全部回复
6133
可以是实际经营地址 查看全部回复
4808
卖的什么写什么 查看全部回复
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一般纳税人9个点 查看全部回复
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7777
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5925
确认收入 查看全部回复
4802
4990
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
4334
不建议替票 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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具体业务是什么? 查看全部回复
4008
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
0申报 查看全部回复
3715
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
可以开 查看全部回复
3171
4089
退回重开 查看全部回复
3329
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6034
股权转让协议 查看全部回复
4410
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3347
你好,可以向对方催要,发催款函。债务纠纷可以向法院起诉,向税局投诉意义不大。 查看全部回复
7352
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4269
不行 查看全部回复
3618
不可以 查看全部回复
4227
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3216
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
16086
1% 查看全部回复
11572
哈哈老师
没问题,可以报销 查看全部回复
4396
你好 查看全部回复
3384
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3907
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3919
3990
1%抵扣 查看全部回复
4477
不用盖 查看全部回复
3725
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
符合条件的可以 查看全部回复
4904
你好,是的 查看全部回复
6331
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