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王苗苗老师
需要报税 查看全部回复
4987
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
Afei老师
如果是真实有效的就没有问题,可以换一种说法,不是不发工资,是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数,这样刚好实发数就为0了 查看全部回复
8191
venus老师
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6188
Annina老师
不需要 查看全部回复
8806
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4263
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4300
一般记到管理费用-办公费 查看全部回复
2932
3643
悠悠老师
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
7353
你说的是给你们公司员工的提成吧? 查看全部回复
3213
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4556
个税APP上,填报专项附加扣除,专项附加扣除包含子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;个税APP上会有专项附加扣除文件上传说明的 查看全部回复
5224
小黑
可以更正申报 查看全部回复
3720
需要计入固定资产,然后可以一次性计提折旧 而不能就直接计入费用核算 查看全部回复
3844
高老师
你好,根据你的利润表来填写申报表 查看全部回复
3904
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4472
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4439
会计核算不管你的公司是不是一个老板,都要分开核算。你是A公司的员工就让A给你发工资,如果是钱不够,可以从B借款给A公司给你发。或者你入职到B公司,工资记B公司,在B公司申报个税 查看全部回复
4473
可以的 查看全部回复
5039
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
可以的同学 查看全部回复
3278
大宁老师
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4506
管理费用——通讯费 指电信等费用 查看全部回复
7419
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5010
同学你上面的数字是不是不对 查看全部回复
5189
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5306
税务师晓雨
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6080
一般是这样的 查看全部回复
3232
潇洒老师
管理费用下防护费用 查看全部回复
7135
陈米老师
第一、这个是可以开票的,第二、如果不开票,可以凭银行回单入账,不得税前扣除 查看全部回复
4159
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6712
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3927
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4783
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2575
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4980
3619
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
财政部 税务总局公告2019年第87号《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》明确“2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。” “纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项,按照《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)等有关规定执行”。 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定“加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。” 所以如果明年没有政策延期,2021年按进项税额计算的加计抵减金额,没有抵减完的不可以结转抵减2022年的应纳增值税税额。 查看全部回复
6292
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3127
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5214
如果你私户发的工资是在帐反映。那就一定要报。 查看全部回复
5481
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4068
看公司的决定。沒有文件规定发或者不发。 查看全部回复
4248
你们思路都是错的,计提工资的时候按照税前工资计提,发放工资的时候借:应付职工薪酬-工资 dai:应交税费-代扣个税 银行存款(按照扣除个税后的工资发) 查看全部回复
6715
开专票要交增值税 查看全部回复
3795
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3086
和研发有关的业务都可以记到研发费用,至于二级科目用什么,你自己区分就好了 查看全部回复
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3985
第二个税款计算哪里 查看全部回复
3003
对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
4349
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3252
夏老师
根据发改委等六部门印发的《关于完善残疾人就业保证金制度更好促进残疾人就业的总体方案》,自2020年1月1日起:对在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收残保金。 查看全部回复
4156
报税后的个税,准确。自己计算,就看情况。因为有些员工的六大扣除变动,你不一定清楚。 查看全部回复
5163
6万开票了吗 查看全部回复
3586
提供加工收入,对应的成本是料工费,根据实际使用的料工费结转。 查看全部回复
4411
你好,本期应预扣预缴个人所得税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 查看全部回复
3872
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5412
运输公司的维修费可以计入主营业务成本 查看全部回复
5561
你好,需要 查看全部回复
4437
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3607
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4523
你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
这个是没有问题的,实际费用也是新公司的费用,老公司只是垫付而已 查看全部回复
4344
可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
3347
可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4104
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5409
你好,收付实现制以款项是否已经收到或付出作为计算标准,来确定本期收益和费用,3万是年初支付按收付实现制应记入年初费用而不是本月费用 查看全部回复
4961
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4741
一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
4158
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2746
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3032
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3023
包含个人承担的社保和个税,不包含企业承担企业部分社保 查看全部回复
7911
李伟老师
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4247
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
3986
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
3128
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
4833
可能是系统问题,可以尝试退出,再重新尝试 查看全部回复
3826
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
3224
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2931
你自己打开看看 查看全部回复
3600
这就是很简单的加减问题,你自己算算就好了:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 查看全部回复
3660
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
4031
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