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小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
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是什么方面错了? 查看全部回复
4550
这个肯定要查原因呀,要没办法调整的 查看全部回复
5355
需要和您公司账户一致 查看全部回复
5307
莹老师
这个专利就是为了销售吗?还是自用一段时间后转让的? 查看全部回复
3525
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8117
您这个是库存余额为负数 查看全部回复
5090
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3904
Annina老师
500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
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资产负债表中有未分配利润科目,利润表里的是净利润,假如没有分红和提取盈余公积的话,资产负债表中未分配利润的期末数-期初数=利润表中的净利润 查看全部回复
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哈哈老师
入账可以,但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3235
冯冯
看公司的利润表啊 查看全部回复
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您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
6015
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3849
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
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电子发票没有发票章也可以入账 查看全部回复
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不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4198
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5035
Summer
这500,可以冲回预付账款500。借:银行存款500 dai:预付账款500 查看全部回复
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年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。 查看全部回复
2794
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
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第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
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操守为重
其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
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您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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您可以直接计入费用 查看全部回复
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应该是数量,你看前面的计量单位是吨 查看全部回复
3194
您可以看看背面有没有写有效期限 查看全部回复
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税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
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第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
大宁老师
第一个问题,2021年才发现发票没入账? 第二个问题,需要查明原因,是否需要调帐,如果是做错科目的话,一般银行对账单与银行明细账对不上,现金明细账与库存的现金也对不上。 查看全部回复
3747
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3778
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
您真实的业务是谁和谁的业务,是谁和谁签订的合同呢? 查看全部回复
5799
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3619
您可以提取备用金,用备用金支付 查看全部回复
5310
高老师
具体业务是什么?能描述的再清楚些吗? 查看全部回复
3294
你查下21年资产负债表期初数据与应收账款对应的30多万对应什么科目,这个科目与应收账款对应调整一下,摘要注明原因 查看全部回复
3150
夏老师
会的 查看全部回复
4551
张瑞峰
可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
3581
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
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帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
4240
您这边退保的话,可以考虑把发票复印,然后把发票复印件附在凭证后面,然后把发票原件给对方 查看全部回复
4491
不能 查看全部回复
5073
没有影响,不用转实收资本 查看全部回复
3864
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
根据不同情况:1.销售产品产生的装卸费计入销售费用;2.企业管理部门发生的装卸费计入管理费用;3.采购原材料或商品产生的装卸费计入采购成本 查看全部回复
4299
核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
4370
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5415
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8590
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
7843
如果是您已经计提还未扣款这个不会有影响,次月扣款后就平了 查看全部回复
4155
不客气 查看全部回复
5134
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
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您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
4965
是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3500
本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
3816
您可以先看应交增值税二级明细平吗?是不是您缴纳的和计提金额不一致 查看全部回复
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你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
4305
如果前期正常计提了工资,本期只是发放的话,发放工资分录 借 应付职工薪酬 dai银行存款 不会减少利润的。 查看全部回复
3605
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4095
可以 查看全部回复
3063
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
5273
王苗苗老师
如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
4624
固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
3696
李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
3741
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
结转到利润分配里面 查看全部回复
4061
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3609
如果是属于你们的收入,非主营业务的,借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3047
梦梦老师
你收到的承兑就是应收票据 开出去的承兑就是应付票据 查看全部回复
3706
收到代开发票还是你们代开给别人 查看全部回复
3732
可以记到福利费 查看全部回复
3757
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3799
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
如果是车间的计入制造费用 查看全部回复
6468
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
入账,补提折旧,摘要注明原因 查看全部回复
3964
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3924
借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
4046
可以入账但不能税前扣除 查看全部回复
3388
根据法院开的收据入账就行 查看全部回复
7159
你好 个人抬头的保险费不能入账的 查看全部回复
7904
借:固定资产 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
3708
你好 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
3591
入账日期可以等于或晚于固定资产购买日期,但一般不能早于 查看全部回复
15194
可以,金额又不大。 查看全部回复
3840
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
可以。 查看全部回复
3536
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3725
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4113
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4119
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
有图片吗 查看全部回复
4274
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4011
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