开,红字信息表,进项税额转出,收到红字发票

开出红字信息表做进项税额转出还是收到红字发票做进项税额转出#其他行业#

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伙伴们，有人知道红字信息表开错了，导致这个月报税要进项税额转出怎么处理吗（供应商开的发票我们本来没有认证抵扣，但是我们开红字信息表时，选择了已抵扣，导致这个月报税提示我们要进项转出）#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

销售退回#服务业#

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已付款，先收到红字发票，后面收到退款，可不可以 借:研发费用（红字） 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出（蓝字） 借:预付款项 收到退款后 借:银行存款 贷:预付款项#高新企业#

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为什么在金税盘开的红字信息表会有详见对应正数发票及清单这几个字#出纳#

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我方购买了对方公司药品后，对方开具了专票，但是过了几天发现有折扣可以抵扣，就让我方开具了红字信息表，我方勾选了这张票，开出红字信息给对方，对方也开具了红字信息表给我方，后面当月纳税申报时这张票并没有抵扣抵扣进去，这张票在未勾选和已勾选里面都没有，现在这种情况要怎么处理，#其他行业#

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购买方开红字信息表忘记写蓝字发票号有影响吗？#出纳#

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税务局代开的发票，购买方已经认证抵扣，现在需要红冲，红字信息表是由代开的税务局开，还是由购买方开具，购买方开具的话，销售方是填代开机关税务局信息，还是实际销售方信息#房地产#

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老师，我公司向天津公司购买设备，设备款已付，对方也给我公司开了专票，专票已认证抵扣，但对方在我公司已认证抵扣的情况下，开具红字信息表，作废了这张专票，这个月红字信息表寄到我公司，财务做了进项税额转出，但申报时，系统出现预警，我们怎么填表？#出纳#

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我们付款只付了2000，供应商开票开了3880，问如何做进项税额转出，分录怎么写#商业#

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红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业，6月开专票20万元（9%），开普票5万元（13%），取得增值税进项发票12万元（13%），已知该企业上期留底税额为1000元，本月进项税额转出500元，上半年的利润总额为259万，不存在调整项，那么该其企业需要缴纳哪几种税呢，每种税款各缴纳多少呢？#其他行业#

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购买方开红字信息表，给了销货方，销方开了红字发票。4月底在未沟通情况下，购货方撤回了红字信息表，现在五月申报税的时候提示异常，清不了卡。怎么办呀（我这边是购买方）第一次申报的时候作了进项税转出。提示异常后，重新申报把进项做负数凭证的话，我们这边下月申报的时候还申报这笔进项转出吗#商业#

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销售方填开负数发票，需要购买方开红字信息表吗，之前销售方开的都是专票跨月且没有抵扣#商业#

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老师，我想问下进项我们抵扣了，我开了红字信息表给销售方，销售方开了负数发票给我们，申报的时候系统自动减掉了这笔进项了，那附加税怎么没有自动减#商业#

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老师增值税发票只报销了部分金额，但是勾选认证时候只能全额勾选，这部分差额后续要怎么处理，开红字信息表做转出吗？#建筑工程#

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销售方7月份开材料票只填了金额，没有填到数量，发票在8月份抵扣了，10月份我开具了一张红字信息表给销售方，销售方做11月份红冲错的发票在开回来一张正确的发票，现在要做进项税额转出，请问进项税额转出分录怎么做#注会CPA#

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购买方抵扣完专票后，发生销售退回，购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票，开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表，导致负数发票也是错的，这种情况下该怎么处理#房地产#

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我们公司是出口的，我们收到供应商开的发票，会计已做认证，但是我们在退税的时候退不了税，显示发票上的单位与报关单上单位不一致，这张发票已经跨月了，现在我们让供应商重新开具发票，这个红字信息表是我们购买方开具吗？#房地产#

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成品油纸质专票开错，开红字信息表没在成品油模块开，该咋办，现在开负数发票上传不了红字信息表#商业#

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