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高老师
您好,不行 查看全部回复
4212
哈哈老师
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
6345
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
4419
Annina老师
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6921
这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
4914
开票直接开给对方单位就行 查看全部回复
7002
啥意思呢 查看全部回复
4248
一般应交税费应交增值税就可以,三级科目销项税额也可以 查看全部回复
6552
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
一般纳税人6% 查看全部回复
4140
是的,税率都是一样的 查看全部回复
4770
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
5004
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
对,社保公司负担部分也是可以作为成本费用扣除的 查看全部回复
4896
即使不开票也是需要交税的 查看全部回复
7155
按照合同明细开 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
4671
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
销售药品13% 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
14040
免税的不能抵扣进项 查看全部回复
9225
不需要开票 查看全部回复
4113
归老师
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5411
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5544
这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
6597
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
高荣老师
可以计入固定资产 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
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您好,申报表、情况说明 查看全部回复
4158
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
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您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6606
您好,9% 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
5157
没有及时清卡不能申领发票 查看全部回复
10908
即使不要发票也要确认收入 查看全部回复
4131
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7380
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
企业代缴劳务个税,4000以内扣掉800后金额找税率,起始税率是百分之二十哦 查看全部回复
6786
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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没问题,可以合并报销 查看全部回复
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企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
可以享受 查看全部回复
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不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6966
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5364
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5247
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
是的 查看全部回复
4860
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5481
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
4932
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6192
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
5427
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
郭艳飞
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5382
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4473
而已老师
应该是系统问题,换个时间再进去看看 查看全部回复
7326
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
做电子发票报销登记簿核实 查看全部回复
7515
重新开一张 查看全部回复
5049
如果这个月没有专票进来的话,影响不大,下个月及时去升级就好 查看全部回复
5958
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
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