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andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2249
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1731
西贝老师
同学你好,要开具公司抬头发票才可以报销并在企业所得税前扣除的哈 查看全部回复
1540
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是员工给公司代开劳务发票么 查看全部回复
1602
为什么要换开 查看全部回复
杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1909
patience
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
979
分录没问题 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1605
wam
可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
木言
那工资咋发的? 查看全部回复
2026
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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定额发票的发票号码可以连号吗?可以的 查看全部回复
1967
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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是抖音扣款么 查看全部回复
3738
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
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先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1925
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1780
可以 查看全部回复
1908
可以的,可以代付的 查看全部回复
1732
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
843
取得是什么发票? 查看全部回复
2660
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2478
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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对方能开出发票吗?可以的,只要是真实的业务都可以开具发票的 查看全部回复
1107
是的 查看全部回复
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k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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什么发票,用途是什么 查看全部回复
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在会计宝上边开通VIP会员可以开具发票的 查看全部回复
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是开建筑服务数电发票么 查看全部回复
4560
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
2052
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
908
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1504
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
3043
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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是之前入账时没开发票,现在补开了发票么 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1884
也可以正常入账 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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发票是真实的业务吗? 查看全部回复
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制造成本? 查看全部回复
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开票内容的明细 查看全部回复
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每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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开具发票以实际的交易开具,可以委托第三方收款 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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计算机网络设备 查看全部回复
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那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
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什么是让电补贴 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
个人抬头的发票一般不可以税前扣除 查看全部回复
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是公司没有公户还是什么 查看全部回复
841
税务师晓雨
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
2615
金额大不大 查看全部回复
1278
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1940
同一个业务,性质相同,不可以的 查看全部回复
1421
可以根据形式发票入账,比如小票 查看全部回复
1501
业务完成了么 查看全部回复
1186
这个要看公司的财务制度了,财务制度对这方面要求的严不严 查看全部回复
1500
燕子老师
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
1244
如果是自己单位的员工,并且签订的有劳动合同,那就是和正常计提社保一样每个月做计提分录,发票可以作为计提的附件 查看全部回复
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自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
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如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1576
都有什么选项 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
现代服务 查看全部回复
2335
预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1660
真实的交易是什么/ 查看全部回复
1388
可以计入销售费用-推广费 查看全部回复
1133
不可以,按实际的业务开具发票 查看全部回复
1970
按照这个处理 查看全部回复
2123
不同人开的收据 查看全部回复
1218
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1334
是自己用的么 查看全部回复
1808
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1311
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2514
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1928
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1639
开具发票时,如果开票人、复核人和收款人全部是管理员,那么这张发票的有效性将受到影响,从而在税务征收以及审计报表核算时可能存在问题。 查看全部回复
数电发票额度是月额度吗?是的 查看全部回复
1875
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