建筑企业,公司购买一台16000元的打印机用于办公,购买一台12000的冰箱用于食堂。请问如何做会计分录。(1)是计入固定资产呢还是管理费用呢?还是两者皆可呢?(2)如果计入固定资产的话是按平均年限法计提折旧呢?还是一次性计提呢?(3)冰箱的进项税可以抵扣吗?谢谢各位老师,祝工作顺利!#建筑工程#
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您好,我想咨询下,我公司是租赁公司,主要做租车,业务当中会有车辆维修,我们有固定的维修厂家,保险公司会有理赔款打给维修公司,我们跟维修公司商量理赔款要给我们20%,我这部分,维修公司要求我开发票,他把钱打过来,我们维修费照给对方,那这部分我应该开什么类型的发票,做什么其他业务收入缴纳增值税吗#其他行业#
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我这边咨询你一下,比如说是我是一个科技公司,然后我这边不是开了个发票吗,然后是小规模公司,一个季度是40不超过45万,然后是免增值税的,但是我现在一个问题是我的成本发票比较少,你看这样我如何合理避税呢#高新企业#
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我有一个很严重的问题!!!!就是海关增值税是可以抵扣我们的销项税的,那我在今天的时候想申请勾选抵扣认证,为什么它显示说未到申报期?这可怎么办呢,我有无票收入,我上报了无票收入到申报表,它还提示我说有异常!!救命啊这是怎么回事呢??#其他行业#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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你好,例如我公司给对方公司开了10万专票,对方公司给我公司打款8万,会计做账借应收账款10万,贷主营业务收入和应交增值税销项税合计10万,借银行存款8万,贷应收账款8万。然后对方公司又给我公司开了3万的专票,去年会计已经入账借主营业务成本和应交税费增值税进项税合计3万,贷应收收账款借方-3万。 现在我公司应收账款为-1万元,相当于又多抵扣了进项税,对方公司不愿意开红字发票怎么办#出纳#
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