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Annina老师
报表上传模块重庆这边的 不能用 查看全部回复
4293
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
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发票 查看全部回复
3236
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4221
小黑
无票需要做未开票收入,如果是小规模尽量控制在季度销售额不超过45万,(可免普票+未开票的增值税) 查看全部回复
3875
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4274
高老师
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4891
王苗苗老师
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6364
andy老师
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
多发了,喊员工退回,或者挂账下个月少发冲回 查看全部回复
4752
业务真实,可以报销 查看全部回复
4190
你好,1-7 查看全部回复
3537
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你好,如果是申报个税用应发工资,就是没有扣除个税及个人应承担社保部分前的工资 查看全部回复
9059
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4883
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3778
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
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看财务制度规定 查看全部回复
3634
也需要申报 查看全部回复
4716
你好,基本工资+岗位工资等+各项补贴-应扣款项(缺勤工资等+个人应承担的社保+代扣代缴个税) 查看全部回复
3718
大宁老师
当月是一样的 查看全部回复
13059
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4424
换浏览器试一试 查看全部回复
3894
3896
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
在税费申报里 查看全部回复
4417
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5709
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
6144
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
6335
要 查看全部回复
4438
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
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一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
要开收款收据。 查看全部回复
5063
当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
3520
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16118
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4242
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不一定 查看全部回复
4434
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
7254
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5626
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4576
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
3902
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5437
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3440
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
销项=不含税开票收入*适用税率+未开票收入*适用税率-开具红字发票不含税收入*适用税率 查看全部回复
7102
悠悠老师
23400元是含17%的价款。 23400/(1+17%)=20000 20000是不含税的,乘税率17%是3400元。要说明的是,实际操作税率已变动了,现是13%。 查看全部回复
5629
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4559
不对 查看全部回复
4407
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3306
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4622
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
可零申报,需要备案 查看全部回复
4904
年底汇总所有应税收入,多退少补 查看全部回复
4472
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
首先您可运用excel 编制一个表格,表格的抬头可以有基本工资、补贴工资、奖金等(根据您公司的情况来制定),整一个合计金额,这就是“应发工资” 查看全部回复
8164
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3358
可以电子税务局补申报,选中所属期,如果不能就去大厅填表申报 查看全部回复
5015
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
4064
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
你好,计提的应付职工薪酬一般指应发数,包含应扣除的个税及应该员工个人承担的社保部分 查看全部回复
3992
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
这个是你们公司制度的问题,如果他们一直不给怎么办?所以应该和领导沟通,建立制度,及时上报。也可以先暂估工资金额,确认实际工资后多冲少补就好。其他的没有更好的办法了 查看全部回复
3839
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5475
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5294
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6236
潇洒老师
社保现在入税了,税务局自动比例扣除 查看全部回复
4395
为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
7643
不需要 查看全部回复
3359
3756
签订非全日制用工合同可以按照工资薪金申报 查看全部回复
5525
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