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税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4686
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
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看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3548
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
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注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4212
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3096
可以 查看全部回复
2964
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
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填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3610
高老师
你好,没有销货清单吗? 查看全部回复
3732
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3554
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4806
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3062
甜甜老师
您好,关于备注没具体要求,看双方需要哦 查看全部回复
4457
Alice老师
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3463
大宁老师
税收编码是307020103 查看全部回复
7842
你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
4190
哈哈老师
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3431
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4308
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3745
如果是学校没有赚钱,只是代购,那么记到其他应付款,如果是学校赚钱的,那么记到经营收入 查看全部回复
3670
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3318
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2874
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
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开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3167
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
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你们是怎么联营的,打给个人的钱又是什么情况 查看全部回复
3771
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5227
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3689
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
可以开现代服务 查看全部回复
4050
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4240
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7070
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3453
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7360
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5166
李伟老师
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4270
借:银行存款 dai:营业外收入-违约金 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4047
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4651
悠悠老师
是的。 查看全部回复
4092
开过的都需要 查看全部回复
4622
Annina老师
3474
王苗苗老师
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
3134
3260
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4384
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
3495
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
您好,需要看其他应付款出现差额的原因,需根据原因去平账,而不是为了平账随便计入某个科目哦 查看全部回复
4915
Amy老师
可以先暂估入账 查看全部回复
4835
你去查一下你们当地公积金的缴费怎么规定的, 查看全部回复
6282
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4462
可以的 查看全部回复
4142
这是正规的流程 查看全部回复
3797
严格来说不能收 查看全部回复
5572
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5255
如果小规模纳税人,征收率为3%,现在到2021年12月31日的优惠政策为1% 如果是一般纳税人,税率为6% 查看全部回复
3967
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
李钢老师
1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
可以一起入账 查看全部回复
3912
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3125
你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
5493
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4430
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4330
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3531
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4350
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4612
你好,参考这个处理 查看全部回复
4299
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
没有发票正常记账就好了,尽量是要求取得发票 查看全部回复
3222
亲,你做账了没有呢 查看全部回复
5937
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3571
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4300
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4746
不符合资本化的,金额小的直接计入当期损益,金额大的,但是不符合资本化的,记到长期待摊费用 查看全部回复
3996
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4379
现金折扣走财务费用 查看全部回复
3546
无票收入也是需要申报的 查看全部回复
3980
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3117
社保比例吗? 查看全部回复
4120
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
4005
你们是委托加工吗? 查看全部回复
4580
计入职工福利费。 查看全部回复
4417
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
5178
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