登录/注册
大宁老师
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2790
借:应收账款830.85 dai:主营业务收入807.34 应交税费~应交增值税23.51 借:税金及附加0.82 dai:应交税费~应交城市维护建设税0.82 借:应交税费~应交增值税23.51 应交税费~应交城市维护建设税0.82 dai:银行存款24.33 查看全部回复
3049
王苗苗老师
如果你们主要是做建筑工程的,可以开建筑服务*工程服务 查看全部回复
4710
小黑
按照60报销入账即可 查看全部回复
3693
可能是时间差 查看全部回复
5118
可以,微信用其他货币资金科目,转到银行再冲销 查看全部回复
3377
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5987
Afei老师
有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下. 查看全部回复
3366
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2693
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
5253
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3825
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4111
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4776
税务师晓雨
是什么就开什么,这个属于对方违规操作。如果他们开的发票有问题,你们可能有风险。所以不建议这样 查看全部回复
4351
租赁的酒店,装修产生的费用可以记到长期待摊费用-开办费,也可以直接计入管理费用-开办费 查看全部回复
4698
夏老师
是的 查看全部回复
4185
venus老师
同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
3750
这个没有啥要求,一般是盖中间空白地方就可以这个,只需要盖发票专用章 查看全部回复
4345
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3975
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6721
查账征收的话,如果没有成本费用,按照你开票的金额减去扣除,然后乘适用税率缴纳 查看全部回复
3352
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4792
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
作为你们公司的员工就可以缴纳公积金 查看全部回复
3896
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4989
财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4449
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3672
对的 查看全部回复
3648
悠悠老师
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5223
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
4087
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3542
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3733
对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
3643
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5712
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
5370
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3897
andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3821
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
你是说开过的发票,怎么计算印花税吗? 查看全部回复
3850
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
5135
Annina老师
用折扣开在一张发票上 查看全部回复
3631
高老师
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
4308
融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
5610
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
3567
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4535
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5420
潇洒老师
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
4725
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
4241
借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
3150
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4155
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3698
同学,代开发票去税务大厅带着身份证和合同可以代开 查看全部回复
4657
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3541
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4750
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
2746
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6825
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4856
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3032
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4201
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
作废 查看全部回复
5985
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3182
你好,可以 查看全部回复
4616
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3620
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3342
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3558
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3637
如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
4164
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6161
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21575
你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3376
你好,需要 查看全部回复
3490
按照12000全额计入相关的成本费用就可以 查看全部回复
5231
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4063
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4613
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2814
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
如果卖材料,有销售收入要结转成本的,不过如果你的材料在企业所得税汇算清缴前取不到发票的话,不能在所得税前扣除。 查看全部回复
4268
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载