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大宁老师
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9763
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31246
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
Annina老师
没有进货发票的,根据公司采购申请,入库验收,支付凭证做账结转成本,所得税调增 查看全部回复
3793
加税点开票本就是不合规的 查看全部回复
3678
税务师晓雨
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8556
高老师
你好,是你收到的发票丢失了还是开出的发票丢失了? 查看全部回复
3661
只能冲红 查看全部回复
4561
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5494
发票和资金流必须一致。房屋的所有权属于房主,为什么一定要和房产中介签合同呢?您可以和他约定中介服务合同,把其中的中介费支付给他,中介开具服务类发票给你们,你们和房主签订租赁合同,房主代开发票给你们。房租租赁合同后是要附房屋的产权相关证明的。 查看全部回复
4165
venus老师
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
登录电子税务局~我要办税~发票使用~发票验旧缴销~发票验旧~选择发票种类,代码,号码段等~点查询~点验旧~退出点发票领用~可以选发票上门自取,发票邮寄和发票领用~例如发票邮寄~选择领票人~收件地址~获取票源~获取出来后选择发票种类,发票代码,份数等~写好之后点击申请即可。 查看全部回复
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你好,缴纳社保申报个税是按工资薪金申报,开劳务发票属于劳务报酬按劳务报酬申报。个税汇算清缴是指取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
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上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
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可以用 查看全部回复
3517
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
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你好,如果间隔时间不长可以等货物验收入库后一起做帐 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款;如果不知道货物什么时间入库或间隔时间太长 借:在途物资 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/应付帐款,货物入库后 借:原材料/库存商品 dai:在途物资 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
3195
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3869
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
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可以挂往来 查看全部回复
3920
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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这个记入销售费用就可以了 查看全部回复
4427
同学你们以收到分账确认收入 查看全部回复
4071
这个借款是要最终董事长签字的 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3546
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4045
同学挂在你的个人账户上,借其他应收款-个人 dai:银行存款 查看全部回复
3978
不可以的 增值税普通发票的效验码,就是发票防伪识别的一种特有的密文,就像钞票上的防伪码一样。 每张发票的密文都是独一的。 校验码可以查询发票的真伪,有些地区开具的增值税发票还可以通过校验码追查发票开具的内容,企业查询后与取得的发票内容相对比。 查看全部回复
41199
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
先记入其他应收款,后期取得发票后计入相关成本费用。如果你已经记入成本费用后,在一个纳税年度取得发票不用做调整,如果再汇算清缴前还未取得发票,就要做纳税调减 查看全部回复
人力资源官网查 查看全部回复
3525
做什么,看业务是什么 查看全部回复
3962
Karina老师
你好,可以开一起的 查看全部回复
7671
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4661
可以 查看全部回复
4749
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5206
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
可以的 查看全部回复
3972
个人所得税实施条例中的第十条 个人所得税法第四条第一款第三项所称按照国家统一规定发给的补贴、津贴,是指按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴,以及国务院规定免予缴纳个人所得税的其他补贴、津贴。 查看全部回复
10404
4595
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
3818
悠悠老师
如果员工属于后勤人员,借:管理费用----交通费 如果员工属于销售人员,借:销售费用-----交通费 dai:库存现金或者其他 有些公司不细分,金额不大,直接进管理费用---交通费 查看全部回复
5525
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5099
开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
10090
开票是销售方开票,和谁收钱没有必然关系 查看全部回复
5004
做往来 查看全部回复
5406
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3814
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6707
你好 查看全部回复
3603
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3345
更正申报 查看全部回复
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3498
没发的只有挂账 查看全部回复
6116
3722
你好,你按这个处理 查看全部回复
3623
你们这个是造假,这样做凭证就是告诉别人你们造假了 查看全部回复
4697
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
3760
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
4181
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3956
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6348
这个不能手写,不过这个不影响对方认证 查看全部回复
2702
公司承担的个人部分做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3038
增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。 查看全部回复
5098
同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
属于销售货物,按半成品对应的货物类别开票即可 查看全部回复
5485
在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
1.以个人名义购买物品的,只能开具增值税普通发票 2.如果是一般纳税人购买,向网站索取增值税专用发票时,必须提供购买方名称(不得为自然人)、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号信息。 查看全部回复
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一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3951
一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4508
把你多缴的账,负数冲回,银行存款科目用借方:其他应收款 正数表示就可以 查看全部回复
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可以开发票给对方 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3874
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6922
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3939
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3923
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4809
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3649
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3167
一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
3176
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
4897
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5814
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4915
不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12566
销售电视并提供维修服务嘛? 维修服务是否单独确认收入,如果单独确认收入,电视销售的成本是电视采购成本或生产成本, 提供维修是提供维修服务的人工成本。 查看全部回复
3816
你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
3343
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3301
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4548
你有啥真实业务就开啥 查看全部回复
4065
属于公司账户的影响不大 查看全部回复
4352
如果发票是当月的而且不是电子发票,把开错的票直接作废就好了 查看全部回复
3627
将票据背书给下面的公司 查看全部回复
3322
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