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COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4874
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
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您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
Annina老师
看财务制度规定 查看全部回复
3634
夏老师
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4424
税务师晓雨
个人出租非住房房产税税率是12%,现在减半按照6%征收 查看全部回复
4929
换浏览器试一试 查看全部回复
3885
3896
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4410
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
要 查看全部回复
4438
高老师
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6817
大宁老师
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16109
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
不一定 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
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导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5626
发票,收据都需要入账 查看全部回复
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你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
可能会 查看全部回复
4441
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3358
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5775
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4538
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3704
登陆你们当地的社保官网,上面有缴费比例,你用缴费基数*缴费比例就算出来了 查看全部回复
4161
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5294
不需要 查看全部回复
3359
3747
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3529
可以不做会计分录 查看全部回复
9971
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6515
是的,可以计提 查看全部回复
4388
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3848
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4052
账户要么是公户,要么就是个人账户,没有公司名下的个人账户,请你再确认一下 查看全部回复
3491
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3149
是的 查看全部回复
4275
0申报 查看全部回复
3715
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
作废的不管他 查看全部回复
9738
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3649
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
可以,属于公司收入的要交税 查看全部回复
3417
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31188
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
出租方和承租方本身就不是一个人 你们公司在租房的话 用的是法人的名字租赁的也是可以使用的 查看全部回复
5864
需要一致的 查看全部回复
3223
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4235
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3490
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3963
王苗苗老师
3096
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5479
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
3935
增值税、城建税、附加税、个税 查看全部回复
3685
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4628
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5415
3606
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3489
之前做法不对 查看全部回复
4195
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4500
可以的 查看全部回复
4784
对 查看全部回复
3443
长期待摊费用 查看全部回复
3801
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
按5% 查看全部回复
12568
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3555
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