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哈哈老师
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
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是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4806
Annina老师
①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6435
成本类科目核算 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5679
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4347
退回,重开 查看全部回复
5319
高老师
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
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交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12024
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4212
不行,专票必须开票信息齐全才行的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
8037
归老师
发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
账号正在注销中
可以 查看全部回复
8955
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,验收人、库房 查看全部回复
7200
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4392
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4707
税务没打上吧 查看全部回复
5931
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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电子版如果有签章就行,如果没有还是需要纸质版合同的 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
4824
悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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其他应付款科目核算 查看全部回复
4158
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6030
您好,不能 查看全部回复
6201
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7578
是的 查看全部回复
6444
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6705
发票直接开给分公司 查看全部回复
4356
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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需要,先做税了然后再注销 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5886
4752
进项因什么取得的? 查看全部回复
5877
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5967
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9225
购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
6039
4923
王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
6165
开加工好的产品 查看全部回复
6183
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
4788
没问题,可以这么做 查看全部回复
4266
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7875
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6066
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25245
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
6750
计入销售费用 查看全部回复
5616
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
6759
进费用 查看全部回复
7236
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11682
从外面请的人? 查看全部回复
4644
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5211
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4491
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3951
盈利性的不免 查看全部回复
5643
用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
4383
找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
记入到销售费用里面 查看全部回复
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