个人,税务局,代开发票,增值税,个人所得税

我们公司租了个员工宿舍，跟房东协商的是房东代开发票的个税和房产税由我们公司承担，我们要怎么操作让这个个税和房产税不用入账，老师？#其他行业#

2049

我想问一下，3月份没有抵扣的进项发票，这个计提增值税的会计分录怎么写呢？#出纳#

1182

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

劳务派遣公司开了1万元的差额专票，款也已到账，现在老板让扣除我们公司收的服务费，扣除税点给第三方转过去代发工资，想咨询一下，这个税点的话是只扣增值税，还是附加税，印花税，企业所得税都扣除呀？#房地产#

1493

在公司报个税时，主管问我有哪些员工需要扣款，是说查询哪些人需要缴纳个人所得税吗?如果是应该怎么查#建筑工程#

1512

个人转租住房怎么缴纳税费#其他行业#

1564

我们公司租的私人的房子做的宿舍，是到税务局代开的发票，房产税和个税是我们出，这两笔税具体怎么做账，老师#其他行业#

1502

税务局可以查因为什么让交印花税吗#商业#

1319

老师好，公司股权转让怎么什么个人所得税？#工业制造#

1650

营业外收入都要交增值税吗#商业#

1521

我们是小规模纳税人，个税手续费不是要退吗，需要缴增值税，增值税6%，要填写在哪里#工业制造#

958

想问一下我这个月的报表和所得税都已经报完也完成缴款了，但今天发工资 老板临时说有两个人需要少发一些，这我应该怎么办#服务业#

1509

请问有证书挂靠人员，和老板的亲戚只在公司购买社保，没有工资，社保的个人部分和公司部分都是公司出，这种情况怎么申报个税，工资收入是填0还是填什么？#建筑工程#

1648

你好。2022年度个人社保计入费用，汇算清缴没有调整。现在怎么账务处理#出纳#

1676

老师，请问下是不是公司每位员工都要做个人所得税汇算清缴？作为财务，要不要通知员工做？#服务业#

1626

年末的时候应纳税所得额为2042000元，个人所得税应为多少，怎么计算#出纳#

1006

老师请问一下，就是所得税季报和财务报表报送，如果后期有错误的，是可以更正重新修改的对吧？那我想问增值税呢，增值税可以不呢，我们是小微企业，没交过税。如果在报税截止前先报了，后面还能更改不呢#出纳#

975

老师,您好,我公司承包电厂的生产厂房及设备,主要生产石膏粉,在经营过程中,有的家中户是散户,他们都通过个人卡转到我们老板卡上,我们应该怎么做可以节税又合理#出纳#

1366

其他应收款—社保费（个人部分）有没有余额的？#服务业#

837

老板的个人奢侈品消费走公司报销费用，这种行为除了不能所得税扣除外，还有什么风险呀？#高新企业#

1409

老板的个人奢侈品消费如果走公司报销流程，该拒绝还是有什么方法可以处理呢？#房地产#

1705

职工社保缴纳后，个人多久能再网上查到缴费记录#出纳#

812

期末报表增值税是负数怎么整#服务业#

1337

老师，小规模纳税人是不是无论是什么行业都是按1%或3%交增值税？#商业#

1509

个税2022删除一个人，是不是企业所得税年报要调增？还是？#出纳#

4678

老师您好 请问下今年缴纳以前年度的社保 在上个月直接做了借应付职工薪酬-社保公司部分 其他应付款-社保个人部分 营业外支出-税收滞纳金 贷银行存款 然后科目一直余额了怎么调整呀#房地产#

1761

个人所得税申报表，员工的专项附加扣除怎么填写#服务业#

915

老师 从财务报表或者从哪可以看出来全年交了多少增值税？#出纳#

914

同一本收据的填票人必须是一个人吗？#出纳#

1664

申报个人所得税经营所得情况#出纳#

879

怎么预算增值税#出纳#

929

员工怀孕领取了生育津贴，期间的社保是公司这边全额帮缴纳的，那个人应承担部分要怎么处理？#其他行业#

1168

去年在外地有预缴增值税，个人支付所以没有做这笔分录，发票也作废了，申请退税今年才到账公户，请问如何做分录#建筑工程#

1920

去年在外地有预缴增值税，个人支付所以没有做这笔分录，发票也作废了，申请退税今年才到账公户，请问如何做分录#建筑工程#

1383

去年在外地有预缴增值税，个人支付所以没有做这笔分录，发票也作废了，申请退税今年才到账公户，请问如何做分录#建筑工程#

1154

去年在外地有预缴增值税，个人支付所以没有做这笔分录，发票也作废了，申请退税今年才到账公户，请问如何做分录#建筑工程#

1158

3月新成立的公司，开了一张增值税普通发票，一季度的增值税申报怎么做#高新企业#

1508

老师，公司名义借给个人或者其他公司的借款，长时间没有还，是不是要收25%的税呀#房地产#

1913

填写免抵退税申报，不得免征和抵扣税为什么会出现差额，是增值税报表哪里填错了吗？#工业制造#

1271

老师你好，发票销售方抬头为个人的，怎么查验真伪#服务业#

1305

补缴增值税的分录怎么做？#其他行业#

525

你好公司法人需要交个人所得锐吗#出纳#

1520

小规模季度免增值税45万变30万了吗？什么时候变的#出纳#

764

个人借支是在应付职工应酬前还是后面#工业制造#

1278

在本期有预交税额的情况下，附加税的计税依据为: 1）如果预交增值税的时候，同时预交过附加税的，附加税的计税依据是本期应补（退）税额。 2）如果预交增值税的时候，未预交过附加税的，附加税的计税依据是本期应纳税额 是这样吗？#服务业#

1016

增值税核定为商业#出纳#

1401

本月对上月一张发票开了红字发票，然后又开具金额一样的篮字发票，如何做凭证？对于上月缴纳的增值税要不要做啥处理？还是上月的归上月，这月一正一负正好抵消掉？#商业#

2044

人力资源公司，二月份结业，因为月结的原因，二月收入70 成本5 差额过大，导致一季度要交很多增值税，有什么办法少交#其他行业#

1305

跨境电商，每月没开票，只收专票进来，增值税是不是不用缴纳？还可以抵扣哪些税#房地产#

1002

我公司有项工程与个人（包工头）签订了劳务分包协议，完工后个人无法开具发票，遂成立个体工商户来开具劳务发票。那么合同与发票分别是个人与个体工商户（其本人成立）的区别，是否需要签订补充协议？最终付款付给个人还是个体户需不需要重新约定？#建筑工程#

1367

个人所得税2023综合年度汇算，可以由公司代扣代缴吗？怎么操作？#出纳#

1364

股权转让，个人所得税是怎么计算法，比如A转让给B，转让费3900，个税要付多少，这个怎么计算呢#出纳#

1370

小规模纳税人1-3月开具3%专票价税合计79958元，1%专票120万元，增值税减免申报表减税性质代码和名称应该选哪个？#出纳#

1301

已转出的进项税额，税局通知解除异常增值税凭证，可以重新抵扣，如何做账（涉及以前年度损益）#服务业#

1584

就是有一家小规模纳税人，2023年12月开了30多万的专票，后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了，而且后面2 3月开的票加起来才10几万，那第一季度的收入就是负数了，请问这种情况增值税要怎么申报？需要做退税吗？#出纳#

983

公司借款给个人，有利息，怎么写分录#建筑工程#

999

监控纳税人是否存在个人所得税未申报信息，2024年4月1日至2024年4月30日#出纳#

896

我是小规模纳税人，季度销售额未超过1万，申报增值税时显示对比不通过是什么原因？#商业#

1140

上年度10-12月的账做错了很多，涉及到收入损益，请问一下应该怎么处理，已经交了增值税和企业所得税，可以直接把上年度的账改了，重新生成报表吗#服务业#

912

经营范围有国际货运代理，开的销售发票，内容是 经纪代理服务－运输代理服务费，开票内容没有国际货运代理几个字，申报增值税的时候是免税的吗？享受免税政策吗？#运输业#

1716

企业社保公积金都是由个人转入账款缴纳，分录怎么做#出纳#

1335

外贸公司不需要缴纳增值税吗#建筑工程#

1511

行政单位应缴个人所得税在记账时预算会计的会计科目行政支出误记成资金结存了，年末这笔资金结转到下年了，现在想把错误凭证更正过来怎么记账#其他行业#

827

农业种植公司付个人挖掘机费用怎么做分录#农业#

1424

增值税用应交税费－应交增值税－已交税金做账，现在应交增值税多了这块，如何调整，借方用什么分录。#出纳#

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增值税用应交税费－应交增值税－已交税金做账，现在应交增值税多了这块，如何调整，借方用什么分录#商业#

1274

我公司于2022年开具一张3500元的水费收据给对方，他打款给出纳个人，出纳后忘记把收据和钱给会计了，2024年整理发现，会计现在该如何做会计分录#物业#

1738

请问快递费转给快递员个人,月底给我们发票可以吗#房地产#

1699

請問个人有退休工資2600，現在單位返聘上班有工資月入5500，出租房子一年10000.本人非獨生子，贍養三个老人，子女上学一人，請問个稅怎樣滙算？#商业#

1199

麻烦问下，我们公司小规模纳税人，公司刚成立，目前从业人员也就老板一个人，也不发工资，想问下这种情况下他的个税需要申报吗？#出纳#

1716

个人所得税超过12万元怎么交税#服务业#

2037

评审专家开具的劳务费发票，公司代扣代缴个人所得税，不需要专家负担。这部分分录怎么写？开具的劳务费发票申报个税的时候按照劳务报酬进行申报填写，但是都计提在：借：管理费用 贷；应付职工薪酬里面了，年度企业所得税汇算清缴，都算做工资里面了，这么做有问题吗#服务业#

1516

单位在以前年度挂帐了一笔其他应收款（个人用单位款购买房子）现在法院强制从单位的账户里划走了一笔关于这个应收款的其他金额给此个人，然后这个房子给单位，现在需要怎么做账#其他行业#

858

请问收到个税手续费返还需要缴纳增值税吗#出纳#

900

1小规模公司每个月需要交什么税，外贸的话需要额外注意什么。 2.新注册的公司，个人的投入应该怎么记账#其他行业#

1026

想咨询一下，我们是小规模纳税人，我根据导出来的开票excel 表格做账，第三季度，我们有开专票也有普票，专票需要交增值税，可是我计提的金额，比实际缴纳的金额少了0.03，这种情况怎么处理呢？#房地产#

1859

我目前是个体户，想办一般纳税人公司，如果我一年销售100万，开100万的增值税发票，我要缴纳几种税？一年的税费有多少？想了解一下，不知道我是否能承担的起#工业制造#

1316

增值税纳税义务发生时间#商业#

1511

小规模纳税人，增值税没办法抵扣，那他交的税是不是全部的销项税啊？#出纳#

1530

增值税可抵扣是啥意思？#出纳#

950

补交增值税会影响企业所得税吗#工业制造#

2188

老师好，请问员工休产假期间的个人社保部分该怎么收取？#服务业#

562

公司要搬运设备，找了一个搬运工，搬运费1000元，员工已经代付了，现在要报销，代开了劳务费发票，代扣代缴个人所得税200，实际报销800元，员工实际付了1000元，这种情况如何处理#其他行业#

1388

非营利性幼儿园伙食费要交增值税吗 #出纳#

970

客户从私户打一笔货款到我们公司的公户，我可以给个人开发票吗#出纳#

1442

结转增值税和本年利润怎么结转#建筑工程#

1585

老师，对方转让专利给我们，专利权人也已经变更为我们了，但还没有付款，分录是这样写吗？借：无形资产，贷：其他应付款，我们是小规模增值税没得抵扣#高新企业#

1443

图书发票怎么开具？我这边是销售方，我注册的个体户是图书经营部，我销售环节应该都是免税对吧？但是我这个里面怎么没有免税字样？只有1个点，和3个点。这个免税怎么开出来？是不是要去税务局做什么备案？还是怎么的啊？我只知道，批发零售环节就是免税，但是发票我开不到免税。是我哪里操作不对吗？#房地产#

960

库存材料应管理不上发生火灾损失材料时，其成本为20,000增值税专用发票的增值税税额0.32万元#出纳#

1693

想请问一下各位关于职业发展方向规划的事情，我一个刚毕业一年的会计大学生，做了十个月酒店内审，辞职了，收到两家offer，一家会计师事务所与一家税务师事务所，两家都是本地小所。我个人是打算在事务所干两三年，然后往企业税务会计方向发展的，目前这两家税务师事务所的待遇好点，然后会计师事务所刚成立的，没多少业务，我是奔着想去学习的劲头去上班的，但是这个会计师事务所小所刚成立，我也不知道能不能学到东西（我个人还投了信永中和的简历，但是我明天就得给两家本地小所答复了，等不了信永中和了，税务师事务所规模大一点，二十来个人，会计师事务所小一点，但是我觉得会计师事务所能学到东西比税务师多，就让我很纠结）#其他行业#

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老师，小规模纳税人一季度开票专票50万，税率3%，增值税怎么算?#建筑工程#

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请问，应发工资和实发工资一样，但是扣了个人所得税，请问怎么做平呢？#出纳#

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维修公司防水维修，可以让税务局代开专票吗？#建筑工程#

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2024年4月1日个人代开普票金额价税合计87734元，需要缴纳多少个税#服务业#

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海关缴款书缴款单位可以是个人嘛#其他行业#

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外贸公司申报增值税和普通行业有区别吗#商业#

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外贸公司申报增值税和普通行业有区别吗#工业制造#

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公司帮个人申报个税，如果员工达到了起征税点需要缴税，但是为了避免缴税，少申报了收入，请问这样操作对公司有没有影响？#服务业#

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企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运，含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装，都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业，从事上述业务取得收入，都分别适用税率多少?#出纳#

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增值税电子发票单项目折扣可以大于该项目金额吗，整体折扣是小于金额的#其他行业#

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老师 请问 公司购买樱桃 付款申请把钱打给个人银行卡可以嘛？#出纳#

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