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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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我是销售方，已为购贺方开具了纸质普方，已送达对方单位，现购货方要求冲红另外开票，但购货方开票单位名称已变更了（不是原单位）怎么办呢？已开了的发票要求对方退回吗，如原发票退回后我对该份发票怎么处理？#个体工商户#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人，上月在税务局代开增值税专票： 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 增值税，城市维护建设税都已缴， 本月发现开票信息错误，已经冲红重新开具，负数的发票应该是做同样的分录，金额为负数吗？ 缴纳税费的分录怎么处理？ 季度后退税后怎么做分录？#房地产#

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各位大神，咨询一下，单位有以前货物退回厂家，一笔29990这个本来就没有开票，还有一笔34万的有发票的已经抵扣了，这两笔该如何操作呢#商业#

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开发票时对方自己给错了信息 然后发票作废了 对方也把错误的专票二三联退回来了 要重新开 这个怎么处理呢 是不是要开什么红字发票呀#其他行业#

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2022年4月1号以后小规模纳税人只能开具3%的专票，4月以前开票1%税率的专票，4月发现有错退回供应商，供应商应重新开具原税率1%的专票而不是3%的专票对吗#商业#

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当月开的纸质专票，被退回。已经重新开具了，怎么作废被退回发票。作废发票是金税盘开的，现在用的是税务UK。怎么处理呢？需要开红字发票吗？#其他行业#

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年底交所得税发现开票开超了，成本费用太低，导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下，打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款，贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理？发票1月开。还是说不用调账，到时候汇算清缴调减？#建筑工程#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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出包工程确认计量#初级#

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电商平台一件代发怎样确认收入，我们是电商平台，销货后，打款给供应商，供应商直接发货给客户，合同里写的是每月销售数据，次月结算开发票，收入和成本的确认是按开票时间，这样合理吗#商业#

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供应商开具的发票，发票日期是2021年12月3日，如果在2022年1月15日以后才收到，这个发票怎么处理，需要退回，让供应商重新开具么？#建筑工程#

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老师请问我们公司前期提供购销合同申请了一笔贷款，现在贷款下来了，老板不想把这笔款打入合同中供应商账户或者是从对方账户过一下，对方也不开票，然后过一段时间又把这笔款退回来，这样操作会有什么风险？#服务业#

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收到供应商的返利怎么处理？怎么开票#商业#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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A个人挂靠B公司，项目属于跨区域园林绿化养护的，B公司开出30万元的养护费发票给承包单位，B公司需要在当月预缴税款6000元，次月预缴的税款可以用来抵扣，A个人提供给B公司成本是劳务费发票（普通发票）及个人代开的人工费发票，那么A个人预缴可以抵扣税费，是当作工程款退给A个人吗，还是怎么处理#房地产#

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我们单位是建筑工程总包单位，现在发现了一个问题，有一个项目是21年做完的，但是发票一直没开，因为是挂靠在我们名下的项目，之前的会计由于各种原因一直拖着，现在这个月终于算清了，要开票了，开票金额是489万，但是我发现授信额度不够，只有93万的样子，我现在要是上传合同去提额，我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金，现在有什么办法能解决这个问题吗？#建筑工程#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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私对私付款，开票 老师您好，我们是国际货代公司。有个客户没有签合同，私对私付款5w，需要开发票给他。请问怎么处理比较好呢？ 1.做现金收款（取现存进银行备注某某公司货款）5w左右金额会不会太高，看网上说要控制1w以内 2.双方签收合同、分别签收、付款委托书 3.开给自然人发票给付款人，我们自己签收款委托书 第2条主要是我们两家公司有矛盾不合作了，不一定能拿到。#运输业#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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