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梦梦老师
财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
7267
Annina老师
借劳务成本-技术服务费,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
3799
王苗苗老师
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4889
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4459
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4714
高老师
如果取得的是电子发票且发票左上角有通行费字样的,可以抵扣 查看全部回复
3113
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4532
哈哈老师
不一定,销售商品对应的成本不管是否勾选认证了都是记入到成本里面的 查看全部回复
4812
纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 查看全部回复
3922
可以,可以在下月认证也行,你在本月认证也没问题 查看全部回复
3394
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4113
venus老师
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
有图片吗 查看全部回复
4274
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3576
你好,不能抵扣 查看全部回复
4952
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
你好,如果是多交的增值税和附加税,可以向主管税局申请退抵税,待税局审批后按审批结果处理 查看全部回复
6370
没问题,可以 查看全部回复
3542
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4231
可以 查看全部回复
5229
1.催进项票回。 2.老老实实交税。 查看全部回复
4999
你好,确定一下是哪一笔多转了 查看全部回复
3319
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11047
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3719
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
3665
对,分开开票 查看全部回复
4110
andy老师
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4017
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
4044
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4372
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4909
你好,不能税前扣除 查看全部回复
3325
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8491
4335
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25356
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14810
如果是对方已经上传,显示审核通过才可以,如果操作没有问题,那就是系统问题,可以联系客服 查看全部回复
4896
你好,根据发票信息 借:管理费用/销售费用/制造费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:预收帐款 查看全部回复
2712
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5650
你好,可以 查看全部回复
3714
不可以 查看全部回复
4285
不需要退还 查看全部回复
3600
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4228
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3834
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
没错呀,你实际就是缴纳那些 查看全部回复
4333
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
3971
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
您说的取得的是什么专票呢? 查看全部回复
2790
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16072
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4452
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3794
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3468
借:银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5313
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
这个是普通发票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3507
你好,其他应付款 查看全部回复
5845
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
夏老师
你们是物业公司? 查看全部回复
4820
不能抵扣 查看全部回复
5988
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4156
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3899
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
这个属于进项发票 查看全部回复
2869
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4899
大宁老师
企业所得税的吗? 查看全部回复
3201
你好,可以入账 查看全部回复
3486
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2924
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3217
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5043
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3548
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3676
李钢老师
3906
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
可以直接费用化 查看全部回复
5418
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4553
不行 查看全部回复
4563
属于期间费用 查看全部回复
3937
税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4752
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3526
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3638
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3796
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4482
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3277
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
3451
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