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patience
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
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杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
2007
3033
归老师
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
王苗苗老师
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1221
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1249
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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办公室装电视背景板,如果材质是木材的话,可以开木材 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
桶装水 借:管理费用-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
1238
杨英芝老师
776
安叔老师
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
tammy老师
1274
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
1359
有认证勾选么 查看全部回复
1715
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
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若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
数电吗 查看全部回复
1688
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1869
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
1370
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11816
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
是的 查看全部回复
1240
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
要看对方的情况分析 查看全部回复
2204
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2300
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
3976
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
1868
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1608
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
不能 查看全部回复
1848
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
2697
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
1679
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
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销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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3494
如果你不把4600抵扣了 ,你本月就还需要交税1207-688 ,抵扣了就不用交 ,继续留底 查看全部回复
2328
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
哈哈老师
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10532
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2229
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2370
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