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老师你好，我上个季度火车票全部没有抵扣增值税的，基本上做到了差旅费用里面，现在需要抵扣，是需要把这个费用冲出来，算到应交税费进项里面就可以了吗？

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2024/6/4 15:02:07

老师你好，我上个季度火车票全部没有抵扣增值税的，基本上做到了差旅费用里面，现在需要抵扣，是需要把这个费用冲出来，算到应交税费进项里面就可以了吗？

是需要把这个费用冲出来，算到应交税费进项里面就可以了吗？是的

就是没有垮年度什么的，而且之前季度增值税已经上报了，也不影响我现在后面继续抵扣是吗？

是的

老师这种有身份信息火车票可以抵扣的是吗

取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%

可以的

好滴，谢谢老师

还有个问题老师，本期用于抵扣旅客运输服务扣税凭证哪里，份数的话，一张火车票就是一份是吗？有多少张就是多少份对吗

份数的话，一张火车票就是一份是吗？有多少张就是多少份对吗，对的

好的

我上报增值税时候，是其他那一栏和第四栏本期用于抵扣旅客运输服务扣扣凭证，这两个行都得填写是吗

这两个行都得填写是吗，是的

谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-06-04 15:0272419033

老师你好，我上个季度火车票全部没有抵扣增值税的，基本上做到了差旅费用里面，现在需要抵扣，是需要把这个费用冲出来，算到应交税费进项里面就可以了吗？
会计宝
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王苗苗老师2024-06-04 15:07

是需要把这个费用冲出来，算到应交税费进项里面就可以了吗？是的
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2024-06-04 15:1072419033

就是没有垮年度什么的，而且之前季度增值税已经上报了，也不影响我现在后面继续抵扣是吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-04 15:14

是的

2024-06-04 15:3972419033

会计宝
会计宝

2024-06-04 15:1772419033

老师这种有身份信息火车票可以抵扣的是吗
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王苗苗老师2024-06-04 15:17

取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%
会计宝

王苗苗老师2024-06-04 15:17

可以的

2024-06-04 15:2272419033

好滴，谢谢老师
会计宝

2024-06-04 16:0272419033

还有个问题老师，本期用于抵扣旅客运输服务扣税凭证哪里，份数的话，一张火车票就是一份是吗？有多少张就是多少份对吗
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王苗苗老师2024-06-04 16:02

份数的话，一张火车票就是一份是吗？有多少张就是多少份对吗，对的

2024-06-04 16:1672419033

好的
会计宝

2024-06-04 16:4272419033

我上报增值税时候，是其他那一栏和第四栏本期用于抵扣旅客运输服务扣扣凭证，这两个行都得填写是吗
会计宝
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王苗苗老师2024-06-04 16:45

会计宝
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王苗苗老师2024-06-04 16:45

这两个行都得填写是吗，是的

2024-06-04 16:4872419033

谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2024-06-04 16:50

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-06-04 16:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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