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哈哈老师
不能 查看全部回复
3516
COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5925
Annina老师
业务是多少就开多少 查看全部回复
3995
税务师晓雨
如果是物业费包含这部分费用,直接开物业费就可以 查看全部回复
13574
如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
8638
交税 查看全部回复
3515
个人的车需要过户到公司才可以 查看全部回复
5144
不可以 查看全部回复
3824
可以去税务代开 查看全部回复
3948
可以 查看全部回复
4953
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3250
个税按照累计收入,扣除来算的 查看全部回复
7506
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4216
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
6564
高老师
你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4962
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4423
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
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是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4386
是的 查看全部回复
4412
进管理费用-福利费 查看全部回复
4030
按照所得税法,取得收入的次月申报个税,也就是7月发,8月申报 查看全部回复
5919
只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3376
影响 查看全部回复
4948
转到预付账款里面 查看全部回复
3226
你们这个应该是违法操作!至于怎么做账,会计是根据业务做账 查看全部回复
3568
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3287
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
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自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
3856
为什么不一致? 查看全部回复
4528
是的,肯定需要申报个税 查看全部回复
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最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3556
3796
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4488
发工资尽量用公户发,如果是股东个人垫付工资,谁垫付的就还给谁 查看全部回复
4774
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
4927
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3564
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4251
你说的是录入期初余额吗 查看全部回复
4076
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5738
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
5149
是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5038
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3979
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9987
用来干什么的? 查看全部回复
4663
可以的 查看全部回复
3994
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3220
直接跟其他抵扣发票一起写总金额就行 查看全部回复
3874
最好还是去银行取备用金 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6896
可以将原来的分录红冲,再按照正确的录入 查看全部回复
3648
亲,因为您家购入的是农产品,显示免税,是针对您的农户供应商的。但是您是一般纳税人,您从农户手上购入农产品,是可以让您抵扣的 查看全部回复
5349
你好,制造费用 查看全部回复
4226
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5307
可以计入到开办费里面 查看全部回复
4146
别的没有太好的科目可记入了,一般都只能记入这个两个科目 查看全部回复
3625
业务真实的,可以 查看全部回复
5560
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
6157
专项扣除指的五险一金 查看全部回复
6615
你好,你是一般纳税人还是小规模?发票是专票还是普票? 查看全部回复
3699
你好,加班误餐费计入福利费,需要发票。不计入员工工资不征个人所得税 查看全部回复
6804
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5128
旅游服务发票 查看全部回复
5026
没有发票的,不建议用其他发票代替,白条入账,所得税调增 查看全部回复
3837
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3437
不能记入成本费用 查看全部回复
4073
你好,金额大吗? 查看全部回复
6270
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4988
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6344
需要 查看全部回复
4149
是具体干啥用的 查看全部回复
4273
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
3479
没问题,可以添加 查看全部回复
4865
有余额的 查看全部回复
10496
你好,可以 查看全部回复
4571
具体什么业务? 查看全部回复
5775
你之前开发票了吗? 查看全部回复
5191
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7485
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4124
进项转出 查看全部回复
4399
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5810
需要确认勾选 查看全部回复
4260
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4427
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4054
借:银行存款 /现金 dai:主营业务收入 销项税额 查看全部回复
3967
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3606
小黑
规格无 单位次就可以了 查看全部回复
3660
你好,既然有公户,为什么不转公户呢? 查看全部回复
5664
设备都是13个点,怎么四9个点呢? 查看全部回复
4587
发票不是很清楚 查看全部回复
5140
电子税务局发票办理模块 查看全部回复
4536
管理费用-办公费 查看全部回复
3831
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
6343
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4335
你好,办公耗材金额相对较小,购买时直接计入管理费用。出入库另外做登记,不需要做帐务处理 查看全部回复
6184
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