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小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13022
王苗苗老师
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4585
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
哈哈老师
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4146
可以记到周转材料 查看全部回复
6957
大宁老师
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
Annina老师
是的 查看全部回复
2939
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3206
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
3649
李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
venus老师
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8980
如果是公司使用的,可以记到固定资产 查看全部回复
3507
记入到营业外里面 查看全部回复
5738
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3703
andy老师
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4102
现在都不用这个科目了 查看全部回复
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那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了,那你就不再重复记账 查看全部回复
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产生的关税计入进口商品的成本中,一般纳税人增值税计入待认证进项税额或进项税额中 查看全部回复
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准则上就是这样规定的:放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益(投资收益) 查看全部回复
3655
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16752
管理费用-诉讼费 查看全部回复
4444
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3788
税务师晓雨
购买时: 借:交易性金融资产 dai:银行存款 赎回时: 借:银行存款 dai:投资收益 (亏损在借方) dai:交易性金融资产 查看全部回复
4369
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
6299
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
3888
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
李钢老师
通过应付职工薪酬科目核算,然后根据实际情况转入相关损益或成本科目,比如管理费用,营销费用,制造费用等 查看全部回复
6764
直接记到管理费用就可以了 查看全部回复
6410
借:固定资产-汽车 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:长期借款 银行存款 还dai款 查看全部回复
4192
购进的材料都是直接销售完了吗? 查看全部回复
3016
如果是公司食堂免费提供餐饮,根据用途计入:借:管理费用/销售费用/生产成本(新准则用合同履约成本)dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
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这个让软件公司给你们升级或咨询一下,新增一级科目自己新增,可能出报表取不到数 查看全部回复
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金额小的建议直接计入办公费 或者你可以记到周转材料-低值易耗品,然后摊销到费用 查看全部回复
5651
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
Amy老师
是税费那里加三级还是哪里加呢 查看全部回复
3456
收到钱借:钱 dai:其他应付款,还钱,借:其他应付款 dai:钱 查看全部回复
4269
你好,对外支付的销售返利应计入“销售费用”科目 查看全部回复
5955
你好!计入车辆的原值就可以 查看全部回复
6179
如果不跨年,把原来做的分录红冲了,然后再按照实际的做一遍 查看全部回复
4097
Afei老师
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
悠悠老师
业务招待费。可以入账。但不能税前列支。 查看全部回复
4013
管理费用一办公费 查看全部回复
4179
管理费用下防护费用 查看全部回复
7099
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
专门过账?你们如果是洗钱的话,你先考虑一下要判多少年。《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 查看全部回复
3579
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5243
?1.支付的软件著作权登记费根据企业会计准则应该计入:无形资产 2:如果是收到别人的版权费: 版权费用计入主营业务收入 账务处理如下 借:银行存款 dai:主营业务收入/其他业务收入 查看全部回复
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不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
6万开票了吗 查看全部回复
3586
没有发钱就不是实发,也不需要记发工资的分录 查看全部回复
3999
运输公司的维修费可以计入主营业务成本 查看全部回复
5543
如果是用于销售的,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 销售借:银行存款 dai:主营业务收入 销项。 查看全部回复
5807
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4184
公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
3727
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
不需要 查看全部回复
3361
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5412
损益类科目需要结转 查看全部回复
3997
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
对的计入劳保费 查看全部回复
7132
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
4513
车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
5378
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2931
如果你们是单独支付的,记到营业外支出 查看全部回复
3628
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4596
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5079
员工的意外险计入福利费科目。 购买保险的会计分录, 员工的意外险计入福利费科目。 购买保险的会计分录, 借:管理费用-福利费等, dai:应付职工薪酬-职工福利, 借:应付职工薪酬-职工福利, dai:银行存款。 借:管理费用-福利费等, dai:应付职工薪酬-职工福利, 借:应付职工薪酬-职工福利, dai:银行存款。 查看全部回复
3676
你们是什么单位呢? 查看全部回复
3473
如果是销售方,计入销售费用 查看全部回复
7205
如果你们是按期申报的,可以计提。一般为了准确核算,不管计提和不计提都按照下面的处理:借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 借:应交税费-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
4340
记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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收到股东投入资本吗 如果是 借:现金或银行存款 dai:实收资本或股本 查看全部回复
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如果使用一年以上,可入固定资产。 如果金额不大,数量不多,直接进管理费用一办公费。 查看全部回复
6637
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4928
如果是公司向股东借钱,支付给股东的利息,记到财务费用 查看全部回复
4166
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6883
可以记入到商品成本里面 查看全部回复
5066
这个是个过渡科目 查看全部回复
3641
具体是什么科目呢 查看全部回复
8760
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
15499
不符合现金管理办法,应及时存现 查看全部回复
4105
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3939
不同的情况计入不同的会计科目: 1、销售产品产生的搬运费和装卸费计入销售费用。 2、采购原材料或商品产生的搬运费和装卸费计入采购成本,就是直接计入原材料或者库存商品。 查看全部回复
4839
借:销售费用--物流费 dai:银行存款等 查看全部回复
6121
作为销售费用 查看全部回复
4371
你理解有偏差。原材料入库。进项可不认证先。可以实现你想交增值税的愿望。 查看全部回复
3379
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4805
参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
3246
需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
5432
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