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高老师
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7216
夏老师
小企业准则直接改当年,企业淮则通过以前年度损益调整 查看全部回复
3776
哈哈老师
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4354
张瑞峰
借管理费用,dai长期应付款或专项储备-安全费(一般是高危行业去矿山企业使用该科目)。该费用在实际使用前不得税前扣除 查看全部回复
3484
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5025
清岚
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
5134
可以 查看全部回复
4987
借:其他应收款-投标保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2973
代开发票 查看全部回复
3606
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
5175
纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
8009
借:库存商品 dai:生产成本 A完工产品=54000+678000-12400 B完工产品=98000-6000 查看全部回复
8597
计提公司部分 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬-社保 个人部分 借应付职工薪酬-工资 dai其他应付款-社保 查看全部回复
3479
转出多交增值税反映月度终了转出多交的增值税。本项目应根据“应交税金-应交增值税”明细科目“转出多交增值税”专栏的记录填列。 月份终了,应将本月多交的增值税自“应交税金-应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 查看全部回复
2861
您说的冲回是什么意思 查看全部回复
3718
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
4849
现在没有时间限制了,2019年的也是可以抵扣的 查看全部回复
3282
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3237
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
3284
您是小规模纳税人,还是一般纳税人? 查看全部回复
3715
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
没有取得相应发票的部分纳税调增 查看全部回复
3859
没有发票的费用汇算清缴的时候纳税调增 查看全部回复
3263
Afei老师
一般比较严谨的公司会选择和劳务派遣公司签订劳务派遣合同,您支付给劳务派遣公司劳务费(也就是农工工资),同时您取得劳务派遣公司开取的发票。至于农民工个税问题,劳务派遣公司会解决的 查看全部回复
5002
你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
3374
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3852
可以由销售方开好发票扫描后传给采购方 查看全部回复
3321
从两处或者两处以上取得工资、薪金所得的,应该分别申报缴纳个税,但专项附加扣除只能在一家单位扣除。次年汇算清缴,税款多退少补。 查看全部回复
8803
您出库为什么要挂预付账款? 查看全部回复
3893
大宁老师
在实际缴纳税款时 借:应交税费~未交增值税 dai:银行存款等 其他收益 查看全部回复
3205
需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
4389
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3910
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3837
个体户是交个人所得税的,至于申报时间和方式需要看当地税务规定,得和当地税务确认一下 查看全部回复
5301
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3839
非居民个人的工资、薪金所得,以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得,以每次收入额为应纳税所得额,适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中,稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。 查看全部回复
3811
比如说付一年租金, 付款的时候借:预付账款 dai银行存款 以后按月摊销房租的时候 借管理费用 dai预付账款 查看全部回复
3494
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3597
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
4330
你公司有开社保账户吗? 查看全部回复
5702
不计提可以在缴纳税款时 借 :营业税金及附加-城建税 dai:银行存款 为了方便查账,建议还是每月末计提 查看全部回复
3119
取得发票的时候 借:成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2855
这个按理来说是需要按照工资薪金申报的,每个月工资不可能是一样的,所以有可能这么申报不太合理 查看全部回复
3677
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11036
Alice老师
您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
4267
银行流水没有,是付了现金或者还未付款就是应付款,要了解具体情况 查看全部回复
3527
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
5628
具体是什么成本票呢?商品吗?还是什么 查看全部回复
3732
操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
4348
您可以在新做的凭证摘要里写清楚更正哪月几号凭证,方便后期查证,新的凭证后面可以不附单据 查看全部回复
3258
如果是你们的成本可以记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3947
个人应扣的社保是用你们当地的社保缴费基数*个人的缴费比例来计算的 查看全部回复
3178
有限合伙企业的利润分配: 1、有限合伙企业的利润分配,按照合伙协议的约定办理。 2、合伙协议未约定或者约定不明确的,由合伙人协商决定;协商不成的,由合伙人按照实缴的出资比例分配;无法确定出资比例的,由合伙人平均分配。 3、有限合伙企业不得将全部利润分配给部分合伙人;但是,合伙协议另有约定的除外。 查看全部回复
4311
Annina老师
挂靠人员吗? 查看全部回复
3750
入职的时候和其他保险一起缴纳 查看全部回复
4017
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
这个收款行是你们分期付款的账户吗 查看全部回复
3268
按照总额抵扣就行 查看全部回复
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为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4098
如果是兼职就是按照劳务费缴纳个税 查看全部回复
3620
没有直接关系,因为可以抵扣的进项税额和成本发票不一定是对应的 查看全部回复
10171
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3700
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
3081
如果按期申报没有报的话,如果是在税务局报的话需要先看看在网上能否补报,报不了的话去税务申报 查看全部回复
4233
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4388
venus老师
留抵不用做账 查看全部回复
3249
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
4948
5467
如果没有员工就不需要申报工资薪金个税 查看全部回复
8215
计提企业所得税的时候 借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 缴纳的时候 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3173
这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
5196
普照
借 工程物资 dai 应付账款--供货商名称 查看全部回复
3656
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3311
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3455
借:业务活动成本 -1280 dai:其他应付款 -1280 摘要注明原因 查看全部回复
4356
悠悠老师
今天晚上12点才过申报期 你可根据实际 更正申报 查看全部回复
4152
借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
5235
两种做法都正确。 查看全部回复
2831
对,就是这么申报的 查看全部回复
3905
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4813
咱们收款方还是付款方 查看全部回复
3059
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5494
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3818
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6716
您指的是进项税额转出怎能做账吗? 查看全部回复
3080
借方红字 查看全部回复
2942
如果公司后期盈利把款还给投资人可以先挂往来,借;银行存款12000 dai;其他应付款12000 查看全部回复
劳务报酬 查看全部回复
5051
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3498
1.借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 2.借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润 3.借:利润分配-提取法定盈余公积 dai:盈余公积-法定盈余公积 4.借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 5.借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取法定盈余公积 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
3899
一万 查看全部回复
4248
正常做分录,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2844
0申报就可以,或改成非正常 查看全部回复
4805
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4632
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4322
是的 查看全部回复
4062
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