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Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3575
高老师
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4377
收到货了吗? 查看全部回复
2836
小小
是的 查看全部回复
2096
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13341
木言
按实际入库做原材料,发票多出来部分入材料采购 查看全部回复
3096
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3151
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2767
归老师
需要 这个就跟网银一样! 每有一笔变动都需要打印相应的回单或者背书的凭证 查看全部回复
3158
厚积薄发
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
2440
有风险的,主要是发票虚开风险 查看全部回复
3624
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
可以回复相符 查看全部回复
10665
张瑞峰
你们承担的7000计入你们的相关成本,客户承担的15000属于代收代付,在其他应付款里核算 查看全部回复
2986
是对的 查看全部回复
5161
小妮老师
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
4451
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3488
是你们让别人付给供应商是吗 查看全部回复
2342
安叔老师
个人应该是个体户可以自己开具发票的 查看全部回复
2992
Leaf
应该可以 说明情况 查看全部回复
3398
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2777
夏老师
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3517
易老师
被审计单位给银行 查看全部回复
7494
你那里有费用报销单的图片吗 查看全部回复
3375
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3535
Annina老师
让对方把发票复印件盖公章给你方做账抵扣就可以 查看全部回复
3778
可以 查看全部回复
4461
是 查看全部回复
3423
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3380
Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5073
为啥不全额开票? 查看全部回复
2606
普票开票内容应该是详见销货清单,是税控系统中开具的 查看全部回复
2627
2955
发票你们是已经认证了? 查看全部回复
3677
什么交公转私呢 查看全部回复
3120
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3694
供应商也是免费换吗 查看全部回复
2600
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2711
返利要开红字发票冲减蓝字发票 查看全部回复
2825
挂预付,需要 查看全部回复
3331
石老师
收到其他与经营活动相关的现金 查看全部回复
4029
你发票入账dai方挂哪个科目 查看全部回复
4873
没,挺简单,写个说明,把事实说清楚,兹由于某身份证号私人原因,名下银行卡无法使用,特用母亲某身份证号还与什么时候借的公司借款 查看全部回复
2959
哈哈老师
必须开票 查看全部回复
3736
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3111
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5839
建议尽量取得发票啊 查看全部回复
3567
李伟老师
不可以 查看全部回复
3627
大宁老师
你们是被审计单位还是银行? 查看全部回复
12804
没太明白您的意思? 查看全部回复
3109
贺老师
是需要盖的 查看全部回复
4631
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
2938
同学以你们账上最终余额保持一致吗 查看全部回复
4818
电话号码可以不完整,抬头必须完整 查看全部回复
2804
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
4554
可以去首页找客服要的 查看全部回复
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3349
最好项目齐全 查看全部回复
2669
最好还是对公支付 查看全部回复
5190
如果不回复可能影响对方,对自己没有影响 查看全部回复
15667
不需要 查看全部回复
3440
可以自己将报价单的单价录入EXCEL表格,对方发过来的时候,用查找函数VLOOKUP进行快速匹配 查看全部回复
5431
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
2829
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
3359
不知道就没办法计算准确 查看全部回复
3660
小张
计入财务费用-手续费 查看全部回复
3925
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
供应商一般是采购或者接受其他公司、个人的服务产生的 查看全部回复
3092
询证函是2021年的吗? 查看全部回复
4331
现有库存成本啊,每个品种要对应每个品种算 查看全部回复
5087
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3482
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
2958
借银行存款,dai主营业务成本 查看全部回复
2881
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4027
自己打印出来做账就可以 查看全部回复
3216
没有特殊的模板,一般根据上面有的真实填写就好 查看全部回复
4188
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7846
都不是 查看全部回复
3837
小智
在正确的地方补盖章,把错的划掉,或者让事务所重新发一份 查看全部回复
20199
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3317
3126
4898
可以的 查看全部回复
7591
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3463
你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2385
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3287
为什么欠你们钱 查看全部回复
3618
3550
就开车辆的发票 查看全部回复
2902
现金交易 查看全部回复
4099
车所有权是谁 查看全部回复
3219
没有模版,是啥附件需要表格,可以直接百度有表格的 查看全部回复
2960
信息技术服务是6%的税率 查看全部回复
3475
客户可以来给你们,但是你们不可以这样开出去 查看全部回复
3538
接受捐赠时 借 库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
5698
收先要明确什么数据 查看全部回复
3572
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