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patience
5965.5元是之前开普票金额是供应商开的么 查看全部回复
3922
甘老师
预付款的时候 借:预付账款 dai:银行存款 货到发票到后 借:库存商品等 dai:预付账款 查看全部回复
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购入材料的发票不需要备注工程名称、工程地址 查看全部回复
2458
许老师
收到款项通常不需要附件 查看全部回复
2930
杨老师
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2592
税务师晓雨
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
4029
这种情况最好聘请会计师事务所、资产评估等专业机构。 查看全部回复
2411
付供应商开票税点:借应交税费-进项税 dai现金/银行存款 查看全部回复
9082
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2715
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
基本合理吧,这个事情是没有规定的。但是你们的供应商这么说,还是比较合理的,他多要的1%可能是附加税 查看全部回复
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水电费发票给你们吗? 查看全部回复
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李伟老师
1、提高价格 查看全部回复
5063
可以根据企业的实际情况设置一个模板 查看全部回复
2303
曹老师CPA
和你们购买方没关系哦 查看全部回复
2365
高老师
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2357
可以的亲 查看全部回复
3750
1、理论上是:开发票时,发票上开票人可以和收款人为同一人,但开票人和复核人不可为同一人.但国税局认证系统可能只审核密码区,无法审核开票人、复核人.也就是说认证能过,但不合规. 查看全部回复
4548
退税率为0的产品,就是取消退税的产品,按照规定是要按内销处理的,账务处理就按内销业务,记内销收入,提销项,对应进项票可以抵扣. 查看全部回复
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出库单附在领用凭证后面 查看全部回复
2782
应收账款,应付账款没规定期末不能有余额 查看全部回复
2657
用现金付款的吗? 查看全部回复
2217
不同的行业不同的企业,成本的计算表格是不一样的,你可以根据自己的实际费用支出成本列个表格,比如水电,房卡,清洁费用等明细列支 查看全部回复
3172
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3416
不用做分录,下次按抵用后的金额对方开发票你们入账就行 查看全部回复
4928
Harry老师
你好,不可以用别人公司开发票的;发票抬头为“购物人名称”。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。 查看全部回复
2880
毛利润=收入-成本 查看全部回复
3356
发生的现金折扣计入财务费用 查看全部回复
8265
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2579
材料款直接投资是什么意思? 查看全部回复
3819
填到第26栏 查看全部回复
3272
可以。需要将私户收的钱转到公户 查看全部回复
2811
是什么服务? 查看全部回复
1762
向平台客服索要 查看全部回复
2606
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2347
跟首页客服要一下 查看全部回复
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贵司应付我单位款xx元(?写xx整),此前xxx已经以现?的?式代贵司将上述款项xxx元?付给了我单位,为此,请贵司将应付我单位的款项xxx元?民币直接?付给受委托?xxx,该受委托?收到该款项即视为贵司已将相应费??付给我单位,由此产?的任何经济法律责任均由我单位承担,与贵司?关。 特此委托 委托单位(公章):xxx 查看全部回复
2551
建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3338
没有发票也要入账,只不过所得税汇算的 时候纳税调整 查看全部回复
3242
金额不变的话,不用做处理,你到时写个情况说明附在凭证后面 查看全部回复
2889
不能 查看全部回复
2434
安叔老师
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4630
合规的,可以用 查看全部回复
15513
你客户欠你的款,你已经给客户开发票了吗? 查看全部回复
3388
是的 查看全部回复
杜老师
税务这边没什么影响。转账支票有限期是10天。 查看全部回复
3014
3221
大宁老师
多开的这张已经做账了吗 查看全部回复
2976
建议是本公司自己做一份资产验收单,供应商的验收单作为验收辅助参考材料 查看全部回复
2368
模板脚手架签的是销售合同吗 查看全部回复
4466
用一般户 查看全部回复
3583
需要的 查看全部回复
4924
相当于你们既没有付款也没购货物对吧? 查看全部回复
3608
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
厚积薄发
主要看你们公司规定的付款流程了 查看全部回复
借,在途物资,dai银行存款 查看全部回复
2755
公司设公账和私账? 查看全部回复
4207
根据实际领用数量自己制作领料单 查看全部回复
2735
材料领用是根据企业内部的材料领用单/材料出库单来出库的。 查看全部回复
3887
要求他们开具发票 查看全部回复
2378
开票系统里面吗? 查看全部回复
3003
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4780
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3951
丁老师CPA
要进行信息披露 查看全部回复
4019
与签订的合同一致,如果有意外事件,可以订立补充协议 查看全部回复
4554
您好,您单位是购货方? 查看全部回复
2682
你就在利润表的基础上,后面备注加项(已完成但未确认收入)和减项(已支出但未入账的),算出实际利润报告老板 查看全部回复
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3645
付款的时候 借:其他应收款 49 dai:银行存款 49 查看全部回复
3874
请问你想解决什么问题 查看全部回复
3376
小小
没关系,在4月份填,如果是发生在1月份也一样会累计进去的 查看全部回复
3091
公司算利润是根据权责发生制,和多久收款和多久付款没有关系的 查看全部回复
2792
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3522
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
2997
真实业务是什么? 查看全部回复
5349
在结算价格中抵减 查看全部回复
3484
孙老师
供应商工商执照上经营范围不含这一项吗 查看全部回复
3670
盖财务章 查看全部回复
7657
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3498
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
2876
没有查模板,交接什么,包括帐本凭证等具体内容列出双方签字认可就好 查看全部回复
2616
可以要求对方换票的 查看全部回复
3087
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4263
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
截止时间保持一致,金额一致 查看全部回复
3237
可以,只要真实发生的业务都可以开 查看全部回复
4113
tammy老师
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3383
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4250
收入 查看全部回复
2569
看你们的合同怎么签de 查看全部回复
3161
可以的 查看全部回复
3213
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5017
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3171
可以的,只要上面列清楚品类、数量、单价等。品类多的话,开一个明细清单 查看全部回复
3344
需要按当地财务局要求的格式填写 查看全部回复
2850
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3105
是汇票吧 查看全部回复
4796
稍等 查看全部回复
3721
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3575
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