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梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
这个得看你是查账征收还是核定征收,核定征收的话看税务局怎么给你核定的,不同地方方式不一样 查看全部回复
6872
哈哈老师
意思是不是个人真实业务,而是帮公司开票对吗 查看全部回复
4487
高老师
借:固定资产 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
3735
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5044
写个人名字就行 查看全部回复
5236
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
3761
按照扣除申报之前的收入数填写 查看全部回复
5960
大宁老师
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
venus老师
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3624
你好,可以作为备用金,取得发票时冲减,也可以作为借款,后期归还,或者工资奖金申报个税,如果平白无故向个人账户转款是会产生税收风险的,如向法人账户转款可能会被认定为分红缴纳个人所得税 查看全部回复
4221
操守为重
可以。 查看全部回复
3545
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
按照你说的后面的填写 查看全部回复
4724
你好 不交社保的话 个税社保部分就不用填 查看全部回复
3319
你好 填个人承担部分 查看全部回复
4618
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3157
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5453
是的。 查看全部回复
6130
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4046
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3847
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4966
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
andy老师
按照提示信息填写相关表格 查看全部回复
4704
方瑞英
没有就0申报就行了。 查看全部回复
3826
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
收入申报的是应发工资数,个人负担的社保公积金另外填写 查看全部回复
3587
如果按照最低交费的话也是这么多 查看全部回复
3623
你好,如果没有在规定的期限缴纳税款,滞纳金是一定有的,至于是否罚款看主管税局 查看全部回复
4104
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4435
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11056
增值税和代扣个税 查看全部回复
4265
这个挂往来 查看全部回复
3650
个人经营所得有核定征收和查账征收,具体以税局核定的为准,然后按照核定办法计算需要缴纳的个税,按照计算出来的个税计提就可以 查看全部回复
4677
你好,最晚明年企业所得税汇算前 查看全部回复
5776
也不可以税前扣除 查看全部回复
3551
如果公司给缴纳社保,实际到手的工资就是扣除社保后的 查看全部回复
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
4561
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4372
需要申报房产税和城镇土地使用税,至于申报频次看当地税局具体规定啦 查看全部回复
3644
你好,两次都填报 查看全部回复
3455
可以的 查看全部回复
5341
您好,不能给自然人个人开专票 查看全部回复
3139
企业可以向个人借款,利息你们双方协商,只是超过同期银行借款利息的部分不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
3845
3312
可以借款,利息可双方协定,但超过金融机构同期利率部分不可税前扣除 查看全部回复
2857
离职补偿的金额不超过上年社会平均工资三倍以内是免征个税的,在个税申报系统里面有个离职补偿的申报按钮 查看全部回复
3220
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4321
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3460
增值税申报和一般企业都一样,在电子税务局申报。个人经营所得在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
4611
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
你好!这个本身没有限额了。 查看全部回复
5447
承包费属于你们的收入,确认收入借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 缴完企业所得税后剩余的承包所得, 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 应收账款 支付时候: 借:应付股利 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
4211
你们转租的,应该是你们开票 查看全部回复
3709
不需要 查看全部回复
4084
这个需要退回重开 查看全部回复
5899
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4451
可以,你们公司个人及时把钱存到公户就行 查看全部回复
3585
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3348
就是应发工资数 查看全部回复
3167
就一个月来说没啥区别 查看全部回复
4421
你可以自己算一下: 一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4831
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
5619
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
4082
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
分别作为公司的雇员,按照工资薪金申报个税。 计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
5095
Alice老师
您好,如果是收到1份钱放营业外收入就可以了,打出一分钱验证款的话通常对方都会打回,300元认证费正常做账就可以了,这两个都不影响的 查看全部回复
7569
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4649
是按你的工资基数*对应的地方社保比例 查看全部回复
3880
同学做固定资产清理 查看全部回复
3273
你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
9167
李伟老师
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
11417
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
如果上个月没有发工资,那么这个月就是0申报 查看全部回复
4225
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3168
员工的工资有工资表就可以了 查看全部回复
3499
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6835
不可以 查看全部回复
4294
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5590
夏老师
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6775
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3906
应纳税所得额就是那个税前合计 查看全部回复
4398
看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4813
黄金在零售环节缴纳消费税 查看全部回复
4776
税务师晓雨
借:应交税费-个人所得税(代扣代缴) 应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应付款/其他应收款-个人社保 dai:钱 查看全部回复
10785
同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
5681
公积金的比例一般5%-12%这个单位自己选择 查看全部回复
4354
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4799
借款、还款、发工资、发奖金等都可以 查看全部回复
4550
增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资,个独可以。税收优惠个别行业可能不一样,其他都没有什么区别 查看全部回复
5287
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
这个看你们怎么约定的,计算也是也不一样。例如新进的投资人投资150万,占比50%。那么其他人的股份比例按照个人投资金额/300万计算 查看全部回复
5063
10月份申报的九月份发放的工资 查看全部回复
3877
公司名义 查看全部回复
7059
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
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