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venus老师
在电子税务局,行为税申报,找到印花税进行信息采集 查看全部回复
3443
高老师
个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
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Icy 何
甲方以商铺抵债的话,说明是两个公司之间的债务纠纷,所以建议以公司名义签订合同。即使是与老板签,也只能是公司收到抵债商铺后与老板签订转让合同。 查看全部回复
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您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
4386
Amy老师
一般是根据净资产,但是有的主管税务机关要求不一致,具体可以咨询下所在的主管税务机关。 查看全部回复
3129
哈哈老师
有真实业务吗? 查看全部回复
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汇算清缴是指所得税汇算清缴,增值税是没有汇算清缴的 查看全部回复
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一般汇算清缴的是所得税,包括企业所得税,个人经营所得税,个人综合所得税(薪资,劳务报酬等)。 查看全部回复
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公司买合适,买车的时候税费一样的公司买车可以抵扣进项税额和企业所得税,车辆的费用还能入账 查看全部回复
2633
安叔老师
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
4240
如果是公司的雇员工资建议走公司账户支付 查看全部回复
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现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
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如果不是个独或者合伙企业,而投资者有在公司任职工作的,其工资是可以税前扣除的 查看全部回复
5766
正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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是能够享受的,因为这个截止时间是纳税发生时间,而不是申报时间 查看全部回复
3755
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
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需要申报各种个税 查看全部回复
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股权转让原则上税费不计入公司账里的 查看全部回复
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工会经费是按照实际发放的工资来计算的,而工资的申报是在发放工资的次月申报的 查看全部回复
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橘子
是工资少发了吗? 查看全部回复
3172
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4496
小梦老师
您好,你是想问社保缴纳的分录吗? 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
可以的 查看全部回复
18909
是正确的,你可以从个税申报系统中导出上期申报数据,然后加入当期数据手动计算个税 查看全部回复
7459
需要缴纳个税 查看全部回复
12979
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
3004
借其他应收款-个人保险费 dai银行存款 查看全部回复
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社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
5139
对于在中国境内无住所而在中国境内工作的外籍个人,其纳税义务的判定,是以一个纳税年度内在中国境内居住时间和任职受雇机构的具体情况来判定的: 1、居住时间不超过90天或183天纳税义务的判定: 在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计工作不超过90日或在上述协定规定的期间在中国境内连续或累计居住不超过183日的个人,由中国境外雇主支付并且不是由该雇主的中国境内机构负担的工资薪金,免予申报缴纳个人所得税。 2、居住时间超过90天或183天但不满1年纳税义务的判定: 在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计工作超过90日或在上述协定规定的期间在中国境内连续或累计居住超过183日的个人但不满一年的个人,其实际在中国境内工作期间取得的由中国境内企业或个人雇主支付和由境外企业或个人雇主支付的工作薪金所得,均应申报缴纳个人所得税。 3、居住时间满1年但不超过5年纳税义务的判定: 在中国缴纳无住所但在缴纳居住满1 年而不超过5年的个人,其在中国境内工作期间取得的由中国缴纳企业或个人雇主支付和由中国境外企业或个人雇主支付的工作薪金,均应申报缴纳个人所得税。 对其临时离境工作期间取得的工作薪金所得,仅就由中国境内企业或个人雇主支付的部分申报纳税。 对在1个月中既有中国境内工作期间的工资薪金所得,也有在临时出境期间由境内企业或个人雇主支付工资薪金所得的,应合并计算当月应纳税,并按税法规定的期限申报缴纳个人所得税。 4、居住时间超过5年纳税义务: 个人在中国境内居住满5年,是指个人在中国境内连续居住满5年,即在连续5年中的每一纳税年度内均居住满1年。 个人在中国境内居住满5年后,从第6年起以后各年度中,凡在境内居住满1年的,应当就其来源于境内、境外的所得申报纳税;凡在境内居住不满1年的,则仅就该年内来源于境内的所得申报纳税。 查看全部回复
3924
是老板问公司借款,还是公司借给老板? 查看全部回复
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之前付给个人垫付的钱怎么做账的呢 查看全部回复
2821
只要相关业务真实发生即可 查看全部回复
8720
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
3610
请问具体是问怎么调增,还是为什么会存在资产折旧调增? 查看全部回复
7764
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3613
企业统一安排的体检,员工按照单位的安排去进行体检是集体享受的;体检福利是不可分割,也未向员工个人进行量化(虽然企业和体检机构之间结算标准按人头,但没有像员工个人进行量化) 查看全部回复
4023
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3873
1.通过实名登录或者申报密码登录方式登录进入自然人电子税务局扣缴端; 2.点击【系统设置】-【单位管理】,输入新企业的识别号或者企业名称进行查询,查询到对应企业信息后点击【添加】; 3.添加新企业信息后,可以在下方列表中点击【切换】,输入对应企业的密码后进入新企业的界面即可进行申报(自然人电子税务局扣缴端只能填写同一地区的企业) 查看全部回复
7835
冯冯
社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
8041
同学 你好 按照劳动法相关规定,工资发放周期最长不超过1个月。且企业发放工资时,需要按照税法规定代扣代缴个人所得税 查看全部回复
5880
根据国家税务总局《个体工商业户定期定额管理办法》及其有关规定,个体工商业户属于查账征收的,个人所得税应当在年度终了后三个月内汇算清缴,多退少补。如果属于定期定额管理的个体工商户不需要汇算清缴 查看全部回复
4588
在不考虑其他因素的情况下,应先预缴10000元,年终汇算,如果无其他收入可以申请退税 查看全部回复
4973
Annina老师
这个需要自己填写的 查看全部回复
3549
个人所得税是需要申报的哈,如果实际没有发工资也要做0申报 查看全部回复
4480
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4972
你开发票给他吗? 查看全部回复
3171
看你申报的印花税是在哪个期间的,所属期可以选择与之相对应的日期 查看全部回复
4590
转到个人账户不行哟 查看全部回复
6780
同学,你好,0申报不涉及到交纳税费,申报完成后即可 查看全部回复
4514
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5105
清岚
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
3356
这几张发票分开做账 查看全部回复
5272
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4990
莹老师
借:所得税费用dai:应交税费-个人所得税 查看全部回复
5761
全额申报,留着以后抵扣 查看全部回复
3788
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2784
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4554
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
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同学你好,这个问题有点多建议一个一个的问 查看全部回复
3183
您说的单独缴纳是什么意思?以个人名义交吗? 查看全部回复
3950
您是二手车经销商吗? 查看全部回复
4463
也不需要了哈 查看全部回复
3211
如果是劳务费的话,借 其他应付款 dai银行存款 后期收到劳务发票 借 劳务成本 dai 其他应付款 查看全部回复
3484
需要看你的收钱的时候挂的什么往来科目哟 例如:收款 借:银行存款 dai:其他应付款-代收代付款-其他 付款转出借:其他应付款-代收代付款-其他 dai:银行存款 查看全部回复
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500以内的无需办理税务登记的自然人处的支出开具的收据可以扣除 查看全部回复
3764
没有影响 查看全部回复
6762
同学 要先确认交通补贴是用于上下班的交通补助还是公务出差的交通补助? 查看全部回复
3478
计算公式如下:本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3400
没问题,只要是真实业务就行 查看全部回复
4218
您是真实的对公业务吗? 查看全部回复
3794
你说的依据是做账的吗? 查看全部回复
3453
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3407
对公业务建议是对公转账 查看全部回复
3815
可以询问老板每期支付的钱是利息还是利息加本金 查看全部回复
6297
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4299
这个是累计计算的,越往后个税也有可能不一样的 查看全部回复
3686
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4966
借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
连续12个月计算 查看全部回复
3524
Summer
企业承担企业负担的部分,员工承担个人部分。 查看全部回复
3729
需要 查看全部回复
4030
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5220
税前工资17519.77,税率按0.03 查看全部回复
4477
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
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个人提供发票不? 查看全部回复
3813
7571
1.个人所得税:财产租赁所得,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。财产租赁所得,适用比例税率,税率为百分之二十 2。增值税:自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 3.印花税:财产租赁合同,按租赁金额。租赁金额1‰,1元起。 查看全部回复
4868
李伟老师
你说的账面3000万是什么? 查看全部回复
16104
比如你一月份签合同那么在二月份征期结束前申报,那么没申报就从征期结束开始计算滞纳金。另外需要看你印花税的申报方式和期限。 查看全部回复
3431
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9322
超过的部分即使是奖金名义发放也是需要和工资合并报税的 查看全部回复
3942
您如果是真实的业务是可以的 查看全部回复
3747
这是账务处理,您可以参考下 查看全部回复
4444
操守为重
三流一致原则,没有银行卡,可以开卡。 查看全部回复
4993
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3749
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6838
需要的,不过这些数据在申报是附列资料一应该会自动带出来,您核对下金额即可 查看全部回复
3116
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