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税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
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李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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王苗苗老师
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
不可以哈 查看全部回复
1831
可以 查看全部回复
1990
patience
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
只要是真实的业务往来,可以的 查看全部回复
2059
是道路修建么 查看全部回复
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安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
2086
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2402
是纸质发票么 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1679
可以的 查看全部回复
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申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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合规,没问题 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1154
tammy老师
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
2128
设备收到了么 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1916
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2823
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
andy老师
混合销售从主业 查看全部回复
2196
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1445
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1731
实物盘点 查看全部回复
1734
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2411
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
有合同么 查看全部回复
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909
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2238
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
是建造楼房么 查看全部回复
2450
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
1431
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2522
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23354
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1606
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
发票税率不对,房屋租赁属于不动产租赁,小规模的话税率是5%。而且备注栏需要填不动产的地址信息 查看全部回复
2080
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3380
你好同学 经纪代理服务属于现代服务中的商务辅助服务,各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
2252
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2060
管理费用-折旧 查看全部回复
5405
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1581
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
3028
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
是使用企业会计准则么 查看全部回复
1738
第一个问题,数电票可以直接将建筑服务发生地和建筑项目名称作为必填项,放在票面上,因此不再需要在备注栏体现相关信息,当然,如果受票方仍然要求在备注栏"再备注一下,也可以按照受票方的要求处理 查看全部回复
1091
偶尔不会有影响的 查看全部回复
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
收到,稍等 查看全部回复
开票内容是什么 查看全部回复
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
建筑服务 查看全部回复
2053
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
出租方 查看全部回复
1559
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1682
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
1975
按发票 查看全部回复
1649
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
到货联系供应商开票就可以呢 查看全部回复
1618
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2394
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2454
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1801
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2043
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
户外包 登山包,腰包/挂包,旅行包,摄影包,钓鱼包,骑行包,洗漱包,生存大旁罩包,钱包/卡包,手臂包,防水包,户外冰包 户外鞋 登山鞋,徒步鞋,高山靴,攀岩鞋,溯溪鞋,沙滩鞋/凉鞋,户外休闲鞋,雪地鞋胶鞋 户外服装 冲锋衣,裤抓绒衣裤,速干衣裤,户外衬衣,户外T恤,迷彩衣裤,快干/保暖内衣裤,羽绒/棉服,滑雪衣裤,毛衣风衣,休闲衣,裤骑行服,马甲背心 服饰配件 帽子,手套,头巾/护耳,滚闹户外眼镜围巾/围脖雨衣/雨披雪套/套脚户外袜子 野营出行装备 帐篷,睡袋,防潮垫/地席启滚水壶/水具炉具,炊具,通讯/导航,刀具工具,手电筒/灯具望远镜/眼镜登山杖/手杖毛巾/清洁防护/救生地图/书籍野餐 专项户外运动装备 户外体育用品,垂钓装备,登山攀岩攀冰,自行车越野,滑雪装备,水上船艇,潜水装备,冲浪/滑水风筝/滑翔伞,马术用品,滑板,蹦极用品,漂流用品 自驾车用品 行李箱/包,行李架绳网,绑带,千斤顶,牵引绳,维修工具,急救包,置物箱,备用油桶,安全锤,胎压表,车载冷暖箱,车用充气泵 旅行携带用品 衣物整理袋,鞋袋/鞋包,急救包/药盒,防水袋,杂物袋,捆箱带/绳防盗钱包,贴身腰包,贴身证件袋,洗漱包,旅行毛巾,旅行牙刷套装,免水洗手液,一次性用品,口腔护理,雨雪防护,便携餐具,旅行水瓶,行李包,晾衣绳,转换插头 户外家具 木制户外家具,藤制户外家具,户外健身器械 查看全部回复
1968
2779
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10449
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3168
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