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高老师
可以部分红冲 查看全部回复
3763
大宁老师
票面开了几台设备? 查看全部回复
3825
王苗苗老师
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3716
哈哈老师
没太明白您的意思您是要算进项税额吗? 查看全部回复
3190
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
3754
3802
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
3334
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
这个不能入账 查看全部回复
5081
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5329
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4212
悠悠老师
1.帐上的存货是否和实际一致(数量/品种等) 2.存货的收入,发出,结存是否真实反映。如无发票,但有存货,是否暂估处理。 3.存货的管理制度是否完善。如入库/出库是否有签名。是否同一人等。 4待报废的产品帐上是否作处理。 5.存货占比流动资产是否过高,影响资金周转等。 查看全部回复
4232
venus老师
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
3844
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
挂靠的怎么收,你们自己商量就好了 查看全部回复
3884
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4262
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
这个可定是需要的 查看全部回复
3691
需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
3602
Alice老师
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3859
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
andy老师
借:银行存款(按照商业折扣后的金额-现金折扣) 财务费用-现金折扣 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3613
填在对应税率上 查看全部回复
3808
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4287
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6764
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3714
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3953
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
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不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
5351
做固定资产清理就好了 查看全部回复
3150
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5987
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
你好,稍等 查看全部回复
5650
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4460
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4985
建议你根据具体岗位的职责,自己进行判断呢,例如,你是跑外勤的,那么要在提升服务的同时也要提升办事效率呢 查看全部回复
3588
税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
需要 查看全部回复
4798
那你把每米称重一下换算成重量计算就好了 查看全部回复
3302
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3374
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3326
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3771
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4819
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3566
风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
可以 查看全部回复
4806
没有单位和数量属于不正规的发票,不建议使用 你销售的是什么就开什么 查看全部回复
5838
李钢老师
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4720
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
5920
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3332
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3963
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
2955
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
所得税并不免征 查看全部回复
3726
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4545
上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
3288
小黑
1090199 查看全部回复
5458
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
4509
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
应交增值税=不含税销售额*征收率-应纳税额减征额-当期已预缴税额等 如果开具的都是普票且未超45万,可享受优惠政策,免征增值税,如果开具的专普票合计未超45万,普票部分可享受优惠政策免增值税,专票部分要纳税 查看全部回复
3115
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
4003
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4841
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
借:银行存款 dai:营业外收入-违约金 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4047
需要满足一定条件 查看全部回复
10870
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
Annina老师
3474
废料应该冲减你们的生产成本,结转到:原材料-废料 dai:生产成本 查看全部回复
4544
对的 查看全部回复
3606
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
加工修理修配增值税税率是13% 查看全部回复
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